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中醫藥項目資金績效自評報告

為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知暨宜財績2022-46號文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：

宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代中醫人的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工473人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。

醫院擁有1.5t核磁共振、西門子16排螺旋ct、彩超、cr、dr及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.57億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。

（一）基本支出情況。

20xx年我院基本總支出為11405.5萬元。其中：人員經費支出4772.3萬元、衛生材料支出萬元3018.1萬元、藥品支出2038萬元、固定資產折舊369.4萬元、提取醫療基金29.1萬元和其他費用604.1萬元、其他支出472.8萬元、專項支出101.7萬元。

1、20xx年度預算基本情況。

我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費104.7696萬元，財政已全額撥付到位。

2、20xx年收入支出決算情況。

20xx年度以支定收確認的總收入為104.7696萬元，年度總支出為104.7696萬元，其中基本支出104.7696萬元，用于人員基本工資和津補貼，經費支出使用比例為100%。

（二）項目支出情況。

我單位無項目支出。

我單位無政府性基金預算支出。

我單位無國有資本經營預算支出。

我單位無社會保險基金預算支出。

20xx年，我單位收到縣財政撥款共388.298萬元，其中：20xx年初預算基本支出104.7696萬元、公立醫院改革撥款（對取消藥品加成專項補助）84.108萬元、基本公衛項目4萬元、省補中醫藥項目3萬元、新冠肺炎疫情防控資金（新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫療保障經費、全員核酸檢測經費、設備款等）63.56萬元、20xx年下半年產篩補助0.324萬元、20xx年人員基本預算補助105.4704萬元，20xx年中醫文化建設資金20萬元、20xx年中藥人才培養3萬元、鄉醫本土化培訓實習0.066萬元等.

我單位嚴格按照有關規定，加強資金的使用、管理和監督，做到了專款專用，厲行節約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財政專款補助資金，發揮了資金的最大效益。未使用完的專項資金，按規定進行結轉，按上級工作安排，按進度用于次年的工作開展。以下是各項目工作開展情況：

（一）新冠疫情救治與防控工作常態化。

常態化開展新冠核酸檢測。核酸實驗室的建成及核酸檢測配套設備的投入，由原先的須送上級檢測，到現在在本院檢測，并可以常態化開展發熱門診、新入院患者及陪護、應檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫院中高風險崗位工作人員新冠核酸檢測。截至12月10日，累計發熱門診核酸檢測8663人次，住院患者核酸檢測9904人次，陪人核酸檢測7013人次，醫院高風險崗位核酸檢測3887人次，中風險崗位核酸檢測5719人次。

（二）強化提升中醫藥知識宣傳能力和人才培養。

一是加強醫院中醫藥知識宣傳建設。落實門診大廳中醫藥氛圍的改造，加強中醫藥知識上墻宣傳普及，發放宣傳單8000份明顯提升了中醫藥在群眾中的接受度、推廣度，中醫診療的開展、中藥的使用逐步增長。

二是狠抓衛生人才建設。20xx年專人外出培訓學習中藥知識5次后，組織全院藥劑人員舉行業務培訓學習2次，臨床醫生培訓學習2次。通過學、傳、幫、帶，全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強，提升整體中藥人員認識中藥、辨識中藥能力，對臨床醫生用藥的指導、監督作用效果很大；對臨床醫生的培訓促進了中藥的.應用推廣。

1、年初預算的編制未細化到每個科室，醫院屬于業務型單位，突發公共事件、緊急采購、臨時維修、培訓學習等項目較多，因此對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，涉及追加預算資金的預算管理僅從總額進行控制。

2、人員經費補助年初預算未逐年增長。

1、科學執行績效預算管理制度。

一是部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流。

二是推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。

3、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著勤儉節約、保障運轉的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

1.我單位逐步建立績效評價與部門預算相結合的結果應用機制，采取項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執行預算編制的應用，實行績效評價結果在部門預算編制和執行中的應用，促進財政資金的合理分配與有效使用。

2.我單位按規定在政府門戶網站公開了績效自評的相關信息，數據真實、完整、準確。

資金項目績效自評報告

1、縣統計局是負責本縣統計和國民經濟核算工作的政府直屬機構，是1個獨立的核算行政單位，7個內設機構。

2、在職10人。共有編制12人（行政編制6人，行政工勤1人，普查中心事業編制5人，）。

3、主要職責。

（一）貫徹執行國家、省、州統計工作的方針、政策和法律、法規以及統計制度、統計標準；貫徹實施新的國民經濟核算體系和全國、全省、全州統一的基本統計制度；完善和統一全縣各項核算制度和方法。

（二）承擔領導和協調全縣統計工作，指導全縣統計工作業務和國民經濟核算工作，確保統計數據真實、準確、及時的責任；依法治理統計工作，宣傳、貫徹、執行《中華人民共和國統計法》和《中華人民共和國統計法實施細則》以及《省統計管理條例》。檢查監督統計法規的實施，開展對統計違法案件的調查和查處工作，維護統計數據的準確性、真實性。

（三）負責組織實施全縣人口、經濟、農業等重大國情國力普查工作，會同有關部門擬訂重大縣情縣力的普查及專項調查計劃、方案并組織實施，匯總、整理和提供有關縣情縣力方面的統計數據。

（四）負責組織實施農林牧漁業、工業、建筑業、批發和零售業、住宿和餐飲業、房地產業等國民經濟行業以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發展基本情況、環境基本狀況等領域的統計調查，建立全縣經濟社會發展監測評價制度及指標體系，對重點鄉（鎮）和重要領域實施監測評價，牽頭綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業、對外貿易、對外經濟等全縣基本統計資料。

（五）建立健全全縣統計數據質量審核、監控和評估制度，依法對重要統計數據進行審核、監控的評估，組織指導統計基層基礎建設。

（六）負責對全縣國民經濟、社會發展、科技進步和資源環境等情況進行統計分析和預測，定期發布全縣經濟社會發展情況的統計信息，向縣委、政府及有關部門提供統計咨詢建議，向社會公眾提供統計信息服務。

（七）會同有關部門做好社會經濟運行監測統計工作，及時、準確、全面地為政府和管理部門決策提供信息和數據。

（八）加強統計信息化建設，建立和維護全縣基本單位名錄庫，發揮好全縣統計系統廣域網的服務功能。

（九）組織管理和實施全縣社情民意調查工作，組織開展統計科學研究工作。

（十）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

專項資金收入情況：20**年收省局撥付專項資金資金共計23。6萬元整，其中：包括農普兩員補助資金10萬元，平安建設調查補助經費1。6萬元，旅游等調查經費2萬元，基層基礎建設補助10萬元。

專項資金支出情況：專項資金使用嚴格按照省統計局《財務管理制度》、《會計核算管理制度》和其他相關規定執行，此次績效評價過程未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

（一）按省、州規定發放鄉鎮兩員補助費共計10萬元使用情況：

1、已經全部下發17個鄉鎮，其中：米龍鄉5000元，波斯河鄉7500元，德差鄉5000元，八角樓鄉7500元，惡古鄉5000元，麻郎措鄉5000元，木絨鄉5000元，河口鎮7500元，八衣絨鄉5000元，牙衣河鄉5000元，紅龍鎮5000元，呷拉鎮7500元，西俄洛鎮7500元，祝桑鄉7500元，瓦多鄉5000元，普巴絨鄉5000元，柯拉鄉5000元，經費支出總額10萬元。

（二）20**平安建設調查補助經費1。6萬元使用情況：

1、辦公費1。6元。包括購置開展平安建設調查工作辦公文具等辦公用品。

（三）旅游等調查經費2萬元，

1、辦公費10883元，包括開展各項調查工作辦公用品購買；

2、印刷費9117元，包括統計調查表打印等費用。經費支出總額2萬元。

（四）基層基礎建設補助10萬元，1辦公費100000元，用于購買電腦、激光打印機、墨粉盒等，其中：購買電腦和激光打印機已經全部列入本單位固定資產。

為加強和規范我局專項資金管理，充分發揮專項資金使用效益，依據相關的法律和規定，制定專項資金使用辦法。省級專項資金的管理和使用應符合財政預算管理的有關規定，遵循公開公平、突出重點、專款專用、注重績效的原則。

為加強我局預算績效管理，不斷提高財政資金配置和使用效益，經局研究決定，成立了績效管理自評領導小組，由局長任組長，分管財務副局長任副組長，財務室干部為成員，專門負責本次績效自評工作。以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標，對指標內容進行一一的評價考核打分，取得一定經濟、社會、環境效益。我局在資金使用上一直按照國家財經法規和本局財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，按照財經制度的有關要求，做到專款專用，專人保管，保證資金使用的合規性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

1、20**年安排的4個專項資金共計23。6萬元已經全部撥付到位，并全部按期支出使用。為確保專款專用，發揮應有作用，我局制定了嚴格的專項資金管理辦法，嚴格按制度辦事，嚴防專項資金挪用它用。

2、本局的專項資金主要用于統計調查方面的支出，不存在招投標，主要是嚴格按照局里的財務管理制度，統一嚴格管理。

3、

（1）委托業務費1。6萬元，資金來源為省級補助，全部用于辦公用品購買。

（2）農業普查兩員經費10萬元，全部發放至各鄉鎮。

（3）旅游等調查經費2萬元用于調查工作中下鄉補助和產生的差旅費。

（4）基層基礎建設補助10萬元全部用于局維持機構正常運轉所需的公用支出。

1、我局切實做到財務管理健全規范，沒有發生違法違規現象，我局將在以后的工作中加強專項資金的管理使用，嚴格控制專項資金的開支，提高經費的使用效率。

2、我局認真對20**年專項資金項目績效進行了評分，評分結果是96分。

資金項目績效自評報告

根據《國家林業和草原局財政局關于20xx年度中央財政林業草原轉移支付任務計劃等有關事項的'通知》（辦規字〔20xx〕22號）和《江西省財政廳轉發財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》（贛財績〔20xx〕2號）精神，我局積極做好20xx年度全省中央林業專項轉移支付自評工作，具體情況如下：

省林業局下達我縣林業局中央轉移支付預算資金共計2451.33萬元，其中中央林業改革發展項目資金1299.35萬元，地方轉移支付資金763.8萬元，中央林業生態恢復保護項目資金388.18萬元，績效目標具體情況見附表。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況：下達我縣中央項目資金共計1687.53萬元，地方轉移支付資金763.8萬元，到位率100%。

2.項目資金執行情況：生態恢復保護資金388.18萬元，已發放337.57萬元，資金執行率86.96%;改革發展資金1299.35萬元，已發放1293.45萬元，資金執行率99.55%。

3.項目資金管理情況：根據生態恢復保護項目資金和中央改革發展項目資金管理使用要求，做到專款專用，各項目資金使用科學合理，撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出，截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。

(二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發展項目資金和生態保護項目資金年初總體目標基本完成，各項績效指標基本達標。

(三)績效指標完成情況分析。(根據年初績效指標逐項分析)。

1.產出指標完成情況分析。

(1)數量指標：天保工程區外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝，天保工程區外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝，天保工程區外國有林停伐產量0.4292萬立方米，國有國家級公益林管護7.1991萬畝，集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝，新增退耕還林轉國家公益林0.12萬畝，造林面積5598畝，天保工程區外撫育面積0.78萬畝，上一輪到期退耕還生態林面積0.4791萬畝，濕地保護與恢復數量1處，林業有害生物防治面積0.77萬畝，林業貸款貼息的貸款額2647萬元，上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝，國有林場場外造林640畝，天然林巡護設備購置11.39萬元。

(2)質量指標:造林完成面積合格率100%，森林撫育質量合格率90%，主要林業有害生物成災率0.11%，國家級公益林當期任務完成率100%，造林任務當期任務完成率100%，林業有害生物防治任務完成率100%，新造林面積合格率95%。

(3)時效指標：國家級公益林當期任務完成率100%，造林任務當期任務完成率100%，林業有害生物防治任務完成率100%。

(4)成本指標：天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝，國家級公益林管護補助標準21.5元/畝，造林中央財政補助標準500元/畝（中央追加補助100元/畝）、林業貸款年貼息率3%。

2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。

(1)經濟效益:林業有害生物防治挽回經濟損失0.0125億元、

(2)社會效益：職工收入水平增幅5%，森林撫育帶動就業160人，國家級公益林提供管護崗位帶動就業人數110人，造林帶動就業107人，濕地保護與恢復聘用臨時管護50人，社會保險參保率95%。

(3)生態效益：減少水土流失取得一定效果，林業有害生物無公害防治率94.08%，國家級公益林對生態環境改善效果明顯。

(4)可持續影響：國家級公益林保障經濟可持續發展，濕地項目區生態效益持續發揮顯著生態作用。

3、滿意度指標完成情況分析：退耕農戶和社會公眾滿意度95%，國家級公益林管護員滿意度98%，造林補助政策宣傳滿意度95%，濕地轄區及周邊群眾滿意度95%，林業有害生物防治轄區民眾滿意度97%。

上一輪退耕還林補助兌現率63.1%，原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢，資金執行率不高，下一步將加快項目實施進度，盡快把資金發放到位。

績效自評工作充分發揮中央項目資金效益促進林業項目資金預算執行，同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求，我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業局上報。

無

中醫藥項目資金績效自評報告

項目名稱：財政基本支出項目

項目資金：1831.07萬元

項目執行時間：20xx年1月--20xx年12月

做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。

（一）項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年財政基本支出項目撥款收入1831.07萬元，其中：保財社〔20xx〕13號2080505機關事業單位基本養老保險繳費撥款收入374.96萬元；保財社預〔20xx〕2號2100202事業人員支出工資獎金18.44萬元，保財社〔20xx〕13號2100202事業人員支出工資津補貼各項撥款收入828.98萬元，保財社〔20xx〕63號2100202事業人員政府績效獎勵（按月發放部分）績效工資92.18萬元，保財社〔20xx〕59號2100202事業人員獎勵性績效工資339.47萬元，保財社〔20xx〕176號2100202高層次人才工作津貼7.3萬元，保財社〔20xx〕214號2100202追加社保科對口單位事業人員津貼17.40萬元，保財社〔20xx〕262號2100202高層次人才工作津貼補助2.46萬元；保財社〔20xx〕80號2080801死亡撫恤社保科一次性撫恤金和喪葬費20.11萬元，保財社〔20xx〕127號2080801死亡撫恤離退休人員相關費用支出19.80萬元；保財社〔20xx〕13號2101102職工基本醫療保險繳費83.67萬元，保財社〔20xx〕214號2101102追加職工基本醫療保險繳費2.00萬元；保財社〔20xx〕13號2101103退休人員公務員醫療補助繳費22.56萬元，保財社〔20xx〕214號2101103退休人員公務員醫療補助繳費1.74萬元。

2.項目資金使用情況。截止20xx年12月財政基本支出:1831.07萬元。主要用于支付在職職工工資1306.22萬元、在職職工養老金374.96萬元、死亡撫恤39.92萬元、基本醫療保險金85.67萬元、公務員醫療補助24.30萬元,無結余。

3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（二）項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。財政基本支出做好本部門人員、公用經費保障，按規定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。工資福利發放人數（事業編）233人次，供養離（退）休人員數92人次。

2.效益指標完成情況。在財政資金及醫院自行發展下醫院得意有序正常的運行。

3.滿意度指標完成情況。努力單位人員滿意度和社會公眾滿意度，推動現代醫院管理制度建設，就醫秩序得到改善，得到群眾的'認可和好評。但整體在就醫環境、服務態度、服務質量、就醫等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進一步提高。

項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。

項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優。

抗疫資金項目績效自評報告

我區歷來高度糧食安全工作，特別是20xx年，糧食收儲政策重大調整，疊加新冠肺炎疫情、云南昭通鎘米公共應急事件、寒露風惡劣天氣等多重不利因素，堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，確保不出現“賣糧難”，市財政從市級抗疫特別國債資金中下達我區落實糧食質量安全預分配資金1448.51萬元，作為我區20xx年重金屬超標糧食虧損和利費補貼市級配套資金，現將我區抗疫特別國債20xx年度市級配套資金績效自評報告如下。

（一）預算支出概況

國家糧食收儲制度進一步完善，收購質量標準更加嚴格，省財政對實行超標糧食“退坡”政策。根據《關于印發益陽市20xx年糧食收購工作實施方案的通知》（益政辦函〔20xx〕33號）文件有關條款規定，價差虧損按省負擔20%、市負擔16%、縣負擔64%，利費補貼市、區縣（市）負擔比例為2：8。

(二)預算資金使用管理情況

區政府研究制定并下發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》，區政府主要領導組織區直有關部門、鄉鎮（街道）和收儲企業召開早稻收購工作會議和中晚稻收購協調會。收購期間，區糧食收購工作領導小組辦公室7個專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。區發改局、區財政局聯合對臨儲糧進行了預驗收，省糧食和物資儲備局、市發改委進行了驗收。早稻臨儲糧已在湖南糧食交易批發市場邀標競價交易成功，區發改局糧食行政執法大隊和湖南湘糧生態農業發展有限公司全程密切配合，全程監管，確保不流入口糧市場。

（三）預算支出績效目標完成程度

堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，20xx年收購地方臨儲糧5077.11噸（早稻臨儲糧3963.438噸、中晚稻臨儲糧1113.672噸）確保農民余糧應收盡收。按時間節點撥付了臨儲糧利費，待競拍企業出庫完成，資金到位后，省、市、縣三級承擔的價差虧損比例立即撥付到位，由湖南湘糧生態農業發展有限公司統貸統還，結算清本批次貸款，調動農民種糧積極性，確保農民種糧效益。

20xx年以來，我區堅定不移貫徹省委、省政府和市委、市政府稻谷收購的決策部署上來，堅定不移執行國家稻谷收購政策，堅定不移執行先檢后收，堅定不移執行優糧優價，堅定不移執行溯源管理、堅定不移嚴防區外超標糧食輸入，區、鄉、村、組四級聯動，層層宣傳政策、層層壓實責任，未出現“賣糧難”，未出現重大負面輿情，未出現糧食質量安全問題，未出現賣糧混亂等問題。

1.政治站位高。區委、區政府主要領導親自掛帥，親自靠前指揮。同時要求分管區長一日一調度、一日一點評，稻谷收儲領導小組一日一報告、一日一督查、一事一處理，區委、區政府多次帶隊深入收儲一線庫點和鄉鎮（街道）督導檢查，堅持問題在一線發現、責任在一線壓實、矛盾在一線化解、作風在一線改進，精心組織打贏早稻收儲工作這場硬仗。

2.宣傳發動很到位。堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求。區、鄉鎮(街道)、村組層層發動，層層宣傳。同時利用微信群、宣傳海報、宣傳手冊、村村響等多種形式、多渠道宣傳質量標準、收購價格、收購流程等。

3.溯源分類全覆蓋。嚴格落實一表溯源機制，全區統一制定溯源表格，堅持散戶一戶一張，大戶分片、據實申報，鄉鎮編號、建檔發行，表隨糧走，出售交表，留存備檔。鄉鎮（街道）、村（社區）負責人要簽字對溯源表真實性負責，并建立臺賬備查。收儲企業建立糧食質量安全檔案制度（溯源制度），如實記錄稻谷品種、稻谷產地、收獲年度、供貨方、收購或入庫時間、質量等級、水分、雜質、衛生指標、存儲貨位及數量、銷售去向、出庫時間及其他有關信息。糧食質量安全檔案保存期限,從稻谷銷售出庫之日起,不得少于5年。嚴禁企業、糧食經紀人、糧農擅自購入區外超標稻谷冒充本地稻谷交售，弄虛作假，謀取不當利益。鄉鎮、村應嚴防嚴管，嚴格履職，一經發現，立即上報聯合執法組，對違法違規企業和相關人員嚴查重處。

4.先檢后收全覆蓋。嚴格執行稻谷先檢后收、定點檢測、雙檢雙控。區內稻谷收儲前應先行檢測，若符合國標三等并提供稻谷溯源表，則應收盡收，實行分倉儲藏、分類管理；區外流入稻谷全覆蓋先行檢測，若符合國家原糧衛生標準且鎘含量不高于0.2，同時提供稻谷溯源表、稻谷檢驗單，則可進行收儲；在收儲過程中，稻谷鎘含量檢測應在區政府指定檢測點進行，由收儲企業復檢，對檢測結果自行負責，樣品和檢測報告必須留存備查；行政執法部門檢查發現企業擅自收購鎘含量超標稻谷的，按違法違紀嚴查重處，并吊銷糧食收購許可證。鄉鎮（街道）自行組織初檢，摸清轄區糧食鎘含量情況，主要是為有序送糧服務。

5.外防輸入很嚴格。所有外地不合格糧食禁止進入赫山，赫山糧食經紀人禁止到外地收購不合格糧食，嚴防超標糧食輸入。鄉鎮及有關部門安排了專門工作力量，采取多種措施，確保防控到位。

6.市場化收購很踴躍。鼓勵糧食經營者與主銷區建立穩定的產銷關系，拓展銷售渠道，引導糧食經營者積極入市開展市場化收購，收購價格隨行就市。積極組織民營企業邊收購邊外銷稻谷，外銷量占61%以上。

7.績效考核全覆蓋。制定了20xx年稻谷收儲工作考核辦法，從宣傳引導、信息摸底、溯源管理、稻谷檢測、作風建設6個方面進行全方位考核。

8.駐守巡查很到位。按照“雙隨機”原則加強稻谷收購經營監督檢查，嚴肅查處“克扣斤兩”“壓級壓價”“打白條”等損害群眾利益和“以次充好”“先收后轉”“轉圈糧”“以陳抵新”等損害國家利益的違法違規行為，切實維護糧食流通秩序。

9.干部督導在一線。區糧食收購工作領導小組辦公室7鎘專項工作組全員到崗到位，區發改局派出6個駐庫點監管組，現場督導收儲企業嚴格執行收儲政策，確保政策執行不走樣、不跑偏。

10.責任壓實到鎮村。各鄉鎮（街道）、村組進一步加大收購政策宣傳，加大稻谷溯源管理力度，派專人協助維護收購現場秩序，按照赫山區稻谷收儲工作領導小組關于預約收購的工作部署，組織農民分時、分序、分鄉鎮（街道）有序售糧。

堅決貫徹“先檢后收、優糧優價、應收盡收、分倉儲存、分類處置”“二十字”總要求，沒有出現農民“賣糧難”，沒有出現任何糧食質量安全問題，資金管理合規合法，撥付及時，臨儲糧管理到位，處置程序依法依規，評價結論為“優”。

（一）預算支出決策情況。區委、區政府多次召開專題會議，聽取區直單位、鄉鎮（街道、園區）和收儲企業意見，研究制定并印發了《赫山區20xx年度稻谷收儲工作實施方案》《赫山區稻谷溯源管理辦法》《赫山區稻谷收購先檢后收實施辦法》《赫山區20xx年度稻谷收儲工作考核辦法》。參照《赫山區縣級儲備管理辦法》，與臨儲糧存儲企業簽訂了《赫山區臨儲糧收儲合同》，從承儲品種及標準、分倉儲存、承儲數量及期限、收購價格、利費補貼標準、損失損耗、利費撥付、存儲要求、出庫規定、數據報送、監督檢查、權利和義務、法律責任等方面作了明確規定。

（二）預算執行過程情況。我區早稻臨儲糧收購于8月5日啟動，9月6日結束，中晚稻臨儲糧收購于10月23日啟動，2021年1月31日結束，湖南湘糧生態農業發展有限公司憑赫山區稻谷溯源表，收購20xx年赫山區內生產的國標三等以上（含三等）、鎘含量0.4以上、不符合國家食品安全指標的地方臨儲糧5077.11噸（早稻3963.438噸、中晚稻1113.672噸）。

（三）預算支出產出情況。目前合同約定，按時間節點撥付早稻二個季度、中晚稻一個季度利費131568.77元，資金到位率100%。早稻臨儲糧于3月5日，在湖南糧食交易中心批發市場分2個標的.，邀標競價交易成功，0p19倉3544.179噸、0p22倉419.259噸全部由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1790元/噸和1800元/噸。早稻臨儲糧收購價為2340元/噸，價差虧損合計2175698.31元，5月底，中標企業出庫完成。6月2日，銷售糧款已歸還農發行赫山區支行。中晚稻臨儲糧于5月25日，在湖南糧食交易中心批發市場邀標競價交易成功，0p23倉1113.672噸，由益陽海大飼料有限公司中標，中標價分別為1780元/噸，中晚稻臨儲糧收購價為2540元/噸，價差虧損合計846390.72元，中標企業尚未出庫。價差虧損兩項合計3022089.03元,市級承擔價差虧損483534.24元。早稻第三季度、中晚稻第二季度利費53599.81元，目前已向區政府提交請示，待區政府批示了按要求撥付到位。

（四）預算支出效益情況。確保了農民余糧應收盡收，調動了種糧農民利益性，增加了種糧農民利益，種糧農民滿意度達96以上。

五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

20xx年，赫山區臨儲糧收購和處置，按省、市統一部署，嚴格落實稻谷收購政策，全面實行先檢后收、溯源管理、分倉儲存、分類保管要求，我區的糧食初檢辦法、溯源管理體系等多個舉措在全市早稻收購工作中得到推廣。臨儲糧處置嚴格執行政策，市、區兩級組織預驗收，省級統一組織驗收、統一抽樣檢測、統一在湖南糧食交易中心批發市場定向競價處置，資金按省糧食和物資儲備局處置要求和相關政策，撥付到位，不存在出現偏離績效目標的問題。

中醫藥項目資金績效自評報告

（一）資金投入情況分析。

1、項目資金到位情況分析。

20xx年1月19日，海陽市中醫醫院收到海陽市衛健局撥付0.5萬元。

20xx年11月13日、14日、15日進行培訓，經費中800元用于支付場地費、4200元用于支付9位專家勞務費并發放到個人。資金執行率100%，無截留、挪用獨保費資金行為。

3、項目資金管理情況分析。

能按規定用途合理使用資金，做到專款專用。資金管理都能做到嚴格審批手續，公開透明。

總體績效目標完成情況分析。

通過3天共24個學時的培訓，參加培訓人數200人，培訓結束后進行考核。通過開展此次培訓，進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能，切實提高基層醫療機構中醫藥服務能力、滿足城鄉居民對中醫藥醫療保健服務需求，提高中醫藥在基層的可及性和可得性。

（三）績效指標完成情況分析。

1、產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。培訓學員200人。

（2）質量指標。支付場地費800元。勞務費4200元。

（3）時效指標。我院20xx年12月底，已將場地費、勞務費發放完畢，資金發放及時。

（4）成本指標。場地費800元。勞務費4200元。

2、效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。無。

（2）社會效益。通過開展此次培訓，進一步規范和提高基層衛生技術人員運用中醫藥診療知識、技術方法防治常見病和多發病的基本技能。

（3）生態效益。無。

3、滿意度指標完成情況分析。

（一）總體績效目標和績效指標未完成原因。

無

（二）下一步改進措施。

無

政策執行或項目實施中存在的.問題、原因和改進措施。

無

績效自評結果擬在醫院官網公開模塊進行公開，并按要求上報上級相關部門。

無

項目績效自評報告

（一）部門基本情況。

20xx年沅陵縣水庫移民管理局實有在職人員138人，其中行政編制人員25人，事業編制人員113人。內設辦公室、開發安置科、工程管理科、計劃財務科、人事教育科、政策法規科、后期扶持科。下設移民培訓中心和15個鄉鎮移民工作站。主要工作職能是：組織編制移民安置規劃及移民后扶規劃；制訂并組織實施年度安置、開發計劃；負責督查驗收由移民資金實施的移民開發安置項目；負責移民補償費、移民安置和開發資金的使用與管理工作；負責移民后期扶持資金與移民困難扶助金的發放與管理工作；對移民資金使用情況進行監督檢查；做好移民培訓、移民信訪接待和庫區社會穩定工作；參與和配合有關部門做好水庫突發性地質災害的調查、防治等工作。

(二)部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍。

20xx年我單位實際支出總計5620.65萬元，其中：一是基本支出2175.86萬元，含工資福利支出1726.95萬元，商品服務支出393.64萬元，對個人和家庭補助支出45.46萬元，資本性支出9.81萬元；二是項目支出3444.80萬元，包括移民后扶直補資金支出2994.80萬元，移民后扶項目支出450萬元。

(一)基本支出。

基本支出是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金及社會保障繳費；商品和服務支出主要用于全局的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費；對個人和家庭的補助主要用于員工的退休費、撫恤金、生活補助。我局根據國家有關財經法律法規和單位實際，制定和完善了一系列的財務管理制度，在資金使用上堅持執行國家財經法規和單位財務管理制度的規定；資金撥付有合法的憑據和手續，相關發票由財務室審核后，報分管財務領導簽字，資金審批程序完整，保證了資金使用的合法、合規。資金使用方面無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

在“三公”經費的使用和管理上我局進一步貫徹落實中央八項規定和湖南省委“九條規定”，建立了本部門“三公”經費等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。按照上級要求嚴格執行了公務接待制度和內部審批制度，嚴格控制接待標準，遵循厲行節約反對浪費的原則，堅持從嚴從簡，堅持公開透明，接受各方監督，對無公函的公務活動不予接待，不存在公款大吃大喝及高檔消費娛樂等情況。20xx年公務接待費預算數10萬元，實際支出2.23萬元，實際支出小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置和維護經費0萬元。因公出國經費0萬元。

（二）專項支出。

1、專項資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

大中型水庫后期扶持基金3444.80萬元，一是直補到人、用于移民生產生活補助；二是項目扶持，用于基礎設施、安全飲水、生產開發等方面，解決移民村群眾生產生活中存在的突出問題。

2、專項資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

撥付資金嚴格執行《湖南省水庫移民資金管理辦法》、省移民局下達的項目年度計劃和省財政廳下達的資金計劃實施項目。

3、專項資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況。

嚴格執行《湖南省財政廳、湖南省水庫移民開發管理局關于大中型水庫移民后期扶持基金使用管理有關事項的通知》（湘財綜[20xx]24號）、《湖南省水庫移民資金管理辦法》（湘財綜[20xx]27號）、《湖南省水庫移民開發管理局關于移民扶助金使用管理有關事項的通知》（湘移發[20xx]9號）、《沅陵縣水庫移民資金管理暫行辦法》和《沅陵縣水庫移民管理局財務審批制度》等相關規定，確保了移民項目按計劃組織實施，確保了資金專款專用。

（一）專項組織情況分析，主要包括項目招投標、調整、竣工驗收等情況。

1、前期準備：20xx年我們狠抓項目申報、決策等前期準備工作。主要是把好3個環節：一是把好村申請環節，每一個項目申報都必須召開移民群眾座談會商議通過并公示；二是把好鄉（鎮）申報環節，接到村（居）申請報告后，鄉（鎮）黨委政府召開專題會議進行審議，以政府文件形式申報到局黨組；三是把好局黨組審定環節，接到鄉（鎮）的書面申報后，由局黨組組織局班子成員及相關業務科室對每個項目的可行性及績效性進行現場考察調研，審定最終的項目計劃。

2、組織實施:我縣的移民項目前期工作較為規范，先后制定出臺了《移民后扶項目申報審批制度》《移民工程項目審批制度》《移民產業項目管理制度》。計劃下達后，我局及時組織相關設計單位、鄉鎮人民政府、移民站、村組現場進行勘測設計，依程序辦理開工手續，下達開工令。三是項目驗收，項目完工后，由項目實施單位申請，相關科室牽頭，組織鄉鎮人民政府、移民站、村居組成聯合驗收組對項目進行驗收，驗收合格的隨即移交給村居，并辦理資金結算手續。

3、分析評價：移民扶持基金績效評價是加強財務管理、保證資金安全和績效的重要抓手。我局黨組十分重視，根據項目分布、受益人口、受益程度、項目緊迫性進行綜合評價，確保了專項資金的.績效管理工作達到預期目標。

（二）專項管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況。

項目建設過程中嚴格執行《沅陵縣移民工程項目管理暫行辦法》相關規定，縣移民局項目分管領導、聯鄉領導和工程科、安置科、財務科等不定期對項目施工進度、質量進行了抽查和跟蹤檢查，確保了項目建設未發生質量問題。

（一）國有資產占用使用情況說明。

截至20xx年12月31日，我單位事業單位國有資產664.3萬元，流動資產532.47萬元，占資產總額80.16%；固定資產131.83萬元，占資產總額19.84%。我單位共有車輛0臺，沒有單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。

（二）資產管理工作的成效及經驗。

1、建立資產管理制度，合理配備并節約，有效使用資產，提高資產使用效率，保障資產的安全和完整。

2、管理和使用堅持統一政策，統一領導，分級管理，責任到人，物盡其用的原則。

3、建立和完善了行政事業單位國有資產基礎數據信息庫。

從自評情況來看，我局部門支出績效考評整體上完成了年初設定的績效目標，保障了部門各單位的正常運轉，促進了水庫移民開發安置事業發展，充分發揮了財政資金的經濟效益和社會效益。我局工作經費等公務費認真執行年初部門預算和縣級財政資金管理相關要求，有效防止了超預算，保障了機關有效運轉；堅持嚴格執行財經紀律和法規，嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規范機關事務管理工作，進一步在機關財務、公務用車、公務接待等方面加強集中管理，統籌安排，提高了服務質量，降低了運行成本，合理配置，提高保障能力。整體支出績效自評得分97分。

（一）預算編制有待進一步優化和細化。

（二）沒有專門的資產管理員，人員配備有待加強。

（三）資金到位不及時。

（一）進一步細化預算編制工作，認真做好預算的編制。確實加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。在日常預算管理過程中，要進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。要進一步完善內部管理制度，加強經費審批和行政成本控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。

（二）進一步加強資產管理，合理配備資產管理人員。

（三）積極爭取資金，著力化解存量資金。

績效項目自評報告

按照市財政局《關于開展20xx年市級財政績效評價工作的通知》（成財績〔20xx〕2號）的要求，我局認真進行了20xx年項目支出績效自評，現將自評情況報告如下：

（一）項目設立依據及其政策目標簡述。

20xx年，我局納入財政項目績效管理的項目是基本建設投資審計項目專項經費，其立項和資金申請的依據是《成都市國家建設項目審計辦法》（成都市政府第123號令）第八條“審計機關聘請專業人員參與國家建設項目審計所需經費，列入同級財政預算、安排專項經費或者在審計核減額中安排解決”。

（二）項目預算安排、中調情況及結余情況。

20xx年，成財預〔20xx〕06號預算安排我局審計業務項目經費（基本建設投資審計項目專項經費）1204.87萬元，執行中預算調減21.41萬元，年末項目支出1183.46萬元。

（三）項目實施主要內容、計劃和目標。

20xx年，我局完成了送審投資額202億元的政府投資項目工程竣工決（結）算審計,經審計,核減工程不實投資17.51億元。基本建設投資審計項目專項經費1183.46萬元主要用于聘請工程造價咨詢機構及專業人員參與政府投資項目工程竣工決（結）算工作的基本審計費。

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

我局“基本建設投資審計項目專項經費”是財政預算內撥款，按項目進度上報計劃支付基本審計費。

2.資金使用。

截至20xx年12月31日，基本建設投資審計項目專項經費支出使用率100%，全部用于聘請工程造價咨詢機構及專業人員參與政府投資項目工程竣工決（結）算工作的基本審計費和政府雇員的工資。資金嚴格按照規范程序申請、管理、使用，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據合規合法、與預算相符。

（二）項目財務管理情況。

基本建設投資審計項目專項經費支出，嚴格按照《成都市審計局財務管理辦法》執行，財務處理和會計核算規范。

（三）項目組織實施情況。

局重點項目投資審計處登記立項的符合性審查合格項目，由局辦公室負責通過抽簽或重大項目競爭性談判方式組織確定參審機構參審任務，項目的'審計實施嚴格按照《成都市審計局聘用工程造價咨詢機構實施政府投資項目工程結算審計管理暫行辦法》和《成都市審計局政府投資項目工程結算審計復核暫行辦法》執行。

（一）目標完成任務量。

20xx年，我局共完成80個政府投資項目竣工決（結）算審計，送審額202億元，審減17.75億元，審減率8.79%。

（二）目標完成質量。

通過對政府投資項目竣工決（結）算的審計，有效地節約了財政資金，在規范政府投資項目管理、防止國有資產流失以及糾正政府投資管理過程中的違規違法行為等方面發揮了積極的作用。

（三）目標完成進度。

我局按照項目計劃，有序推進，執行率100%。

通過使用財政投入的1183.46.09萬元，為財政在政府投資項目上節約資金17.75億元，費用率是0.67%，取得了良好的經濟效益。

項目績效自評報告

根據云南省農業農村廳種植業與農藥管理處《關于做好2020年中央農業轉移支付項目實施調度與績效評價工作的通知》要求，現將西雙版納州2020年中央農業生產發展資金（耕地地力保護）績效管理自評情況報告如下：

根據《云南省財政廳云南省農業農村廳關于下達2020年中央第二批農業生產發展資金（非貧困縣）的通知》（云財農〔2020〕116號）精神，西雙版納州及時下發西雙版納州財政局/西雙版納州農業農村局關于下達2020年中央第二批農業生產發展資金的通知》（西財農〔2020〕111號），迅速將資金及績效目標下達景洪市、勐海縣、勐臘縣開展工作。

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。景洪市2020年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目預算1860萬元，截止2020年12月30日，實際到位項目資金1860萬元，資金到位率100%。勐海縣。2019年底，西財農發（2019）252號文件、下達勐海縣2020年耕地地力保護補貼資金4593萬元；2020年，西財農發（2020）111號文件、在4593萬元之中調減126萬元；根據西財農發（2020）211號文件、實際下達到縣財政2020年耕地地力保護補貼資金是4466萬元。勐臘縣2020年5月8日、6月17日、7月2日分三次共收到2020年中央農業相關轉移支付資金（耕地地力保護補貼）1880萬元，資金到位率100%。

2.項目資金執行情況分析。景洪市截止2020年6月2日，景洪市農業農村局完成審核中央耕地地力保護補貼面積24929戶24.7萬畝。補貼標準75.31元/畝，合計兌現資金1860萬元，其中第一批資金兌現完成775萬元，兌現標準31.38元/畝，第二批資金兌付1085萬元，兌現標準43.93元/畝。2020年中央轉移支付耕地地力保護補貼項目全年預算總額1860萬元，資金執行數1860萬元，預算執行率100%。勐海縣2020年中央耕地地力保護補貼資金4466萬元，歷年結余耕地地力保護補貼資金5.09萬元，2020年可兌付的耕地地力保護資金為4471.09萬元，補貼涉及11個鄉鎮1個農場管委會，補貼面積為665467.8畝，補貼資金支出4471.09萬元。勐臘縣涉及10個鄉（鎮）、4個農村管理委員會實際撥付到戶補貼金額1878.9935萬元（不含歷年結余75.17萬元），補貼面積25.9萬畝，享受補貼的農戶數有31775戶。

3.項目資金管理情況分析。為實施好耕地地力補貼工作，切實保護種糧戶利益，促進糧食生產和供給，保障糧食安全，增加農民收入，推進農業農村工作發展，各級黨委、政府高度重視補貼工作，一是加大宣傳力度。通過召開群眾大會、宣傳標語等方式大力宣傳農業支持保護補貼政策，做到補貼范圍和依據宣傳到戶，補貼金額核定到戶，補貼數額公布到戶，補貼資金兌現到戶，實現補貼政策家喻戶曉，有效調動農民種糧積極性。二是認真制定實施方案。各縣市制定了實施方案，確保保護補貼政策落到實處，能及時、準確將補貼資金兌付到種地農民手中；三是層層抓落實。召開會議，專題研究安排耕地地力保護補貼工作，確保及時補貼工作有效落到實處；并安排相對應科室負責，加強補貼實施、項目管理、資金使用、管理、監督。

(二)績效目標完成情況分析。

1.景洪市。

數量指標：2020年景洪市完成糧食播種面積30.17萬畝，產量10.46萬噸。其中水稻面積：3.86萬畝，產量1.53萬噸；玉米面積25.7萬畝，產量8.7萬噸。完成上級下達30萬畝播種面積績效目標，農業轉移支付耕地地力保護補貼面積24929戶246952.71畝。

質量指標：補貼對象審核準確性，符合條件的農戶100%發放；補貼面積審核準確性，不符合條件的耕地均不予補貼；補貼資金發放程序規范性嚴格按照景洪市2020年耕地地力保護補貼實施方案要求發放。景洪市2020年耕地地力保護補貼資金分批于6月30日（第一批）和9月30日（第二批）兌付農戶。資金撥付率100%。

時效指標：按照中央、省、州耕地地力保護補貼發放時限按時發放。

可持續影響指標：景洪市2020年耕地地力保護補貼項目實施，減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；一是鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；二是大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；三是鼓勵深松整地，改善土壤耕層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；四是探索集成其他有利于耕地地力保護、提升的`措施。

滿意度指標。農業支持保護補貼政策公開95%，補貼農戶滿意度95%。

2、勐海縣。

數量指標：2020年勐海縣種糧面積為70.01萬畝，預計產量達29.3萬噸；實際納入補貼的面積66.55萬畝，小春玉米、再生稻、晚秋大豆、晚秋玉米等共計3.46萬畝沒有納入補貼面積范圍。

質量指標：為加強農業耕地及生態資源保護，補貼資金著重引導農民主要用于：減少農藥、化肥施用量，用好畜禽糞便，增施農家肥；鼓勵有效利用農作物秸稈，禁止焚燒秸稈，鼓勵秸稈堆渥、粉碎還田，鼓勵秸稈青貯發展草食畜牧業；大力發展節水農業，鼓勵發展噴灌、滴灌、管澆等節水農業措施，推廣水肥一體化，主動保護地力；鼓勵深松整地，改善土壤耕作層結構，提高蓄水保墑和抗旱能力；其他有利于耕地地力保護、提升的措施。

時效指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

成本指標：不折不扣嚴格執行國家惠農補貼政策，確保資金全部發放到種糧農戶手中。

社會效益指標：提高種糧農民的積極性，確保勐海縣糧食主產縣地位不動搖，阻止農田非農化、非糧化現象行為，為全州及周邊地區糧食安全做出應有的努力和貢獻。

可持續影響指標：提高了糧農投入有機肥料、改良、改善土壤理化性狀，為糧食生產持續發展提供有力支撐。

滿意度指標：指導服務對象滿意度：國家惠農補貼政策對農民是有利無害的政策，減輕了投入負擔、增加了種植收入，涉及農戶滿意度達100%。

3、勐臘縣。

數量指標：2020年糧食作物播種面積(萬畝)任務為29.52萬畝，通過上年實際統計的各鄉鎮和農場管委會糧食播種面積統計年報為基數，經核定2020年補貼實際面積為25.91萬畝。

質量指標：全縣耕地地力保護補貼受益農戶31775戶。

時效指標：兌現農民的補貼發放到位率100%。

可持續影響指標：建檔立卡貧困人口受益5615戶。

經濟效益指標：增加個人耕地地力保護補貼的收入1878.99萬元。

滿意度指標：指導服務對象滿意度%：各鄉鎮、農場耕地地力保護補貼政策公開率達到100%。

2020年耕地地力保護補貼項目按照項目方案實施，完成績效目標，工作中存在問題：一是農作物爭地、爭勞現象一年比一年凸顯，農資成本逐年上漲，農民種糧積極性逐年減弱，種糧面積趨于萎縮趨勢。二是由于農戶在提供銀行賬號時，出現提供的賬號與實際申報姓名不相符，導致補貼資金未能及時兌付到農戶卡中；三是確權戶主與補貼系統中原存在的戶主不一致，農戶換卡、補卡手續復雜而辦理新卡較容易，農民手中一戶多卡現象突出，補貼資金難于一次發放到位。四是部分村委會重視程度不夠，掌握政策不細致，在匯總統計過程中存在疏忽大意、漏報錯報現象，造成多次返回更正核實農戶信息，增大了工作量。五是由于未安排耕地地力保護補貼專項工作經費，導致部分鄉鎮、農場管委會工作人員進村入戶開展工作困難，出現無法解決工作產生的開支等問題。下一步我們將加快補貼資金撥付，對項目提前謀劃，提前錄入審核面積，加大與財政部門對接，加強對鄉鎮補貼資金監督督促，及時將補貼兌付農戶手中；同時加大農民補貼信息網絡系統的培訓力度，提高基層工作效率。

項目實施，彌補了糧價偏底的不足，提高了種糧農民的`積極性，為糧食生產持續發展提供有力支撐的基礎，保障了糧食安全。

資金項目績效自評報告字

**年優撫資金包括義務兵優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元,優撫慰問工作經費1.5萬元,優撫春節期間雙擁經費1.8萬元,共計:39.118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的**年和**年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1.142萬元/人,**年高校新生在此基礎上增加0.3萬元/人,專科生增加0.4萬元/人,二本大學生增加0.5萬元/人。

義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的榮譽感,進一步增進全民國防觀念和擁軍優屬意識。**年計劃發放家屬優待金29人(其中:**年新兵家屬15人,**年新兵家屬14人),并在八一、春節期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

(三)項目資金申報相符性。

**年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

(一)資金計劃、到位及使用情況。

1.資金計劃及到位。

優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35.818萬元(其中:優待金33.118萬元,大學生入伍獎勵2.7萬元),于**年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1.5萬元于**年7月10日到位,優撫春節期間雙擁經費1.8萬元于**年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

2.資金使用。

優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39.118萬元,已使用39.048萬元。資金使用率達99.8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1.142萬元,共計33.118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0.3萬元/人,0.4萬元/人及0.5萬元/人,共計2.7萬元;八一優撫慰問1.96萬元;春節走訪慰問0.5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0.77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

(二)項目財務管理情況。

嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

(一)項目完成情況。

對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

(二)項目效益情況。

**年優撫資金項目確保了我鎮擁軍優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

項目績效自評報告

為加強財政資金管理，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農業農村廳關于提前下達2020年中央財政農業生產發展資金（耕地地力保護補貼農機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農水〔2019〕68號）和河南省農業農村廳河南省財政廳《關于下達2020年中央財政農業相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農文〔2020〕86號）文件精神，現對2020度財政專項資金使用情況進行績效自評。現就專項資金績效自評工作匯報如下：

（一）決策投入情況。根據上級主管部門文件要求，以綠色生態為導向，提高農作物秸稈綜合利用水平，引導農民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護耕地地力，提高農業生態資源保護意識，促進耕地質量提升，實現“藏糧于地”。商城縣2020年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農民。以上年度各地計稅面積內的實際種植面積為主要依據，測算安排當年耕地地力保護補貼資金。

（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產量，提高糧食質量。項目資金由縣財政局統一管理，建立專賬，專款專用，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于2020年9月30日前撥付到位。

（三）績效目標分解下達情況。2020年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉185.604046萬元、達權店鎮210.282606萬元、馮店鄉172.900792萬元、余集鎮269.318640萬元、吳河鄉173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮453.544655萬元、觀廟鎮372.338259萬元、鄢崗鎮890.292470萬元、雙椿鋪鎮632.736409萬元、河鳳橋鄉428.577163萬元、上石橋鎮1029.977571萬元、豐集鎮382.199725萬元、李集鄉515.854704萬元、蘇仙石鄉118.387669萬元、金剛臺鎮237.321075萬元、伏山鄉212.722174萬元、汪崗鎮165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產業集聚區56.181281萬元。

（四）績效自評工作開展情況。根據市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達我縣的農作物良種補貼、對種糧農民直接補貼和農資綜合補貼資金數額，同比例將補貼資金分配到各鄉鎮（處）。各鄉鎮（處）農作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統一用于支持耕地地力保護。為做好耕地地力保護補貼資金發放工作，支持糧食生產、促進農民增收、助推脫貧攻堅工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點，廣泛宣傳補貼政策，抓住關鍵，精準核定補貼面積，加強督導，全面兌付補貼資金。縣級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農戶。

（一）項目投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據安排，商城縣2020年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元。

2.項目資金執行情況分析。資金使用情況：2020年度財政將補貼資金通過惠農補貼“一卡通”直接發放到種糧農民手中，實際發放6839.395081萬元。

3.項目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統計數據確定各鄉鎮應分配資金計劃，嚴格耕地地力保護補貼資金發放工作，增強農業補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時、準確發放到位，實現“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護激勵長效機制。

（二）績效目標完成情況分析（根據年初績效目標及指標逐項分析）。

1．產出指標完成情況分析。

（1）數量指標。項目總補助面積453330.356畝，補貼標準：150.87元/畝，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉鎮（處），覆蓋156190戶。

（2）質量指標。支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體實現生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規定時間內工作量完成率為100%。

2．效益指標完成情況分析。

（1）經濟效益。增加糧食生產總量。多年來，我縣農業生產主要依靠化肥、農藥、地膜等增產，截止目前增產潛力有限，耕地地力保護補貼補助項目的實施，以綠色生態為導向，減少化肥農藥用量、施用有機肥等措施，切實加強農業生態資源保護，不斷提升耕地地力，提高了土地產出比。

（2）社會效益。引導各類農業生產經營主體參與優質稻米的品牌化生產、加工，穩定種植效益，提升產業化水平，實現一二三產業融合發展。

（3）生態效益。優化了勞動力、機械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機質，改善生態環境。

（4）可持續影響。農業供給側結構性改革深入推進。在毫不放松糧食生產、穩定糧食播種面積的基礎上，立足市場和資源優勢，調整優化糧食種植結構，積極發展再生稻、稻田綜合種養和優質小麥生產，推進糧食由增產導向轉向提質增效并重。

3．滿意度指標完成情況分析。通過項目的實施，實現糧食總產穩定，區域布局及品種結構優化，新型經營主體及種植戶生產效益提升，群眾滿意度高于85%。

（一）績效評價目的。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農政策工作要求，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率，總結項目的建設成效，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經驗，探索專項資金的'績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機制，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益。

（二）績效評價工作過程。根據通知要求，主動作為，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班，由專人負責2020年度項目績效自評工作。認真開展項目績效自評工作，如實填報，加強審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發現問題要認真整改。項目科學合理，項目管理規范，項目監管到位，項目完成較好，項目質量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發放，增強了農業“三項補貼”指向性、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實。

該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農民廣，群眾關注密切。下一步將加強資金使用、監管等各方面管理工作，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%。項目完成后對績效自評結果在網站進行公示，接受群眾監督。

加強涉農資金支出管理，增強資金績效理念，合理配置公共資源，優化資金支出結構，強化資金管理水平，支持耕地地力保護和糧食適度規模經營。發放給農民的補貼與耕地地力保護掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍，促進農民主動保護耕地地力，加強農業生態資源保護意識，維護“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進農村種植結構的協調發展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，提高績效意識和財政資金使用效益。

耕地地力保護補貼項目實施，支持壯大了糧食生產適度規模經營主體的規模，為轉變我縣農業生產方式，確保糧食安全發揮了重要作用。近幾年，為深入推進農業供給側結構性改革，進一步提高農業生產效益，持續增加農民收入，促進農村經濟向好發展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養為抓手，加快農業轉方式、調結構，取得了較好的社會效益、經濟效益、生態效益，突出表現在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產銷在增加；三是示范作用在增強；四是生態效益不斷增現。

（一）存在問題。

一是據調查，肥料、種子、農藥等農業投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產出效益與一季產出效益基本相當；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低，從而導致農民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補貼資金支付時間緊、工作量大。

（二）建議。

1.以推進農業供給側結構性改革為主線，圍繞農業增效、農民增收、農村增綠，加強科技創新引領，加快結構調整步伐，以糧食功能區規劃和優勢農產品布局規劃為依托，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農龍頭企業、合作社、家庭農場等新型農業生產經營主體生產布局規模化、生產方式機械化、管理模式標準化、技術服務精準化，提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，支持我縣農業做優做強，促進我縣一二三產業融合發展。

2.加強財政資金扶持力度，整合農業補貼資金，大力發展鄉村特色產業和新型服務業，加快形成“一村一品”“一縣一業”發展格局。深入推動農村一二三產業融合發展，以縣城或中心城鎮產業為重點，引導相關產業布局鄉村。鼓勵農村創業創新，培育新產業、新業態、新模式。加強農村實用人才帶頭人培養，大力培育高素質農民和新型農業經營主體，發展農業適度規模經營，健全農業生產社會化服務體系，扶持帶動小農戶發展。

3.統籌用好用活農業補貼資金，加大農產品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農場和農民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內容，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施，不斷增強農產品生產供給的彈性和抗風險能力。

4.采用補貼的形式，推廣綠色防控、統防統治，構建資源節約型、環境友好型病蟲害可持續治理技術體系，實現化肥農藥減量，推進綠色、生態發展。積極構建綠色農產品生產體系，支撐農業產業品牌化發展，實現優質優價。

績效項目自評報告

根據《岳陽縣人民政府辦公室關于印發岳陽高新技術產業園第六期征收工作設施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)要求,對岳陽高新技術產業園區進行第六期擴園項目,該項目位于長湖鄉長湖村，紅線范圍內土地總面積1388畝（其中20xx年已征收土地778.034畝，本次新征土地609.966畝），拆遷房屋11棟，面積4239.89㎡,棚屋面積886.79㎡。

（二）項目實施依據。

1、《岳陽縣人民政府辦公室關于印發岳陽高新技術產業園第六期征收工作設施方案的通知》(岳縣政辦函【20xx】70號)。

2、《岳陽市集體土地征收與房屋拆遷補償安置辦法》（岳政發[20xx]2號）。

（三）項目績效目標。

20xx年完成高新產業園區第六期征地拆遷項目土地平整、土地補償、遷墳補償、青苗補償等工作。鄉鎮負責各鄉房屋土地、青苗設施的征拆工作，并向征拆戶支付征拆款，土地征收補償款支付到村，再由村支付到組或個人。

1、前期準備。

根據岳陽縣《關于開展20xx年財政資金績效運行跟蹤監控工作的通知》（岳縣財發〔20xx〕37號）的要求，我所成立了績效評價工作小組，對高新產業園區第六期征地拆遷項目有關文件進行了收集、分析研究，獲取項目單位績效自評報告，初步制定績效評價指標體系。

2、組織實施。

項目征拆實施單位為岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部。評價組通過聽取項目單位情況介紹、核查項目從立項到驗收階段的資料、財務賬表、支出的原始憑證等方式對項目實施現場評價。

3、分析評價。

評價組對收集的資料進行整理匯總，對前期制定的績效評價指標體系進行適當修改，對評價指標體系進行評分，形成評價結論。

（一）項目預算資金、到位資金及使用情況。

20xx年項目預算資金20xx萬元，項目實際到位資金1664.36萬元。

（二）項目資金管理情況。

項目單位建立了專項資金管理制度，對項目實行專賬核算，由項目實施部門按工程進度提交請款申請表，主管項目單位審核，向財政提交撥款申請付款。各項資金管理制度齊全，嚴格按照預算管理制度、項目資金管理和撥款流程。項目按征地拆遷工作前的規格情況進行資金撥付，征地過程中如征地公告、征地動員、政策宣傳等工作情況撥付經費，后按項目征地數據采集、征地協議簽訂、補償款發放等完成量結算撥付經費，資金撥付過程進行申請、審核，報批的流程。

岳陽縣長湖鄉人民政府組織前期工作，成立岳陽高新技術產業園區第六期征地工作指揮部，高新產業園區第六期征地拆遷項目于20xx年10月開始，預計20xx年10月完成。

制定了實施方案和項目管理制度。全面落實項目工程建設質量責任制，嚴格把好工程質量關。實行項目公示，加強工程質量監督。按項目施工進度撥付資金，保證了項目資金的專款專用，確保了項目工程的順利實施。

（一）項目決策情況。

項目決策方面，該項目立項依據充分、過程規范，立項內容符合國家政策、發展規劃要求；項目預算編制科學合理，預算內容符合項目實際需求，預算額度測算依據充分；但未對高新產業園區第六期征地拆遷項目制作詳細的績效目標表。該部分分值20分，項目實際得分為18分。

項目過程方面，經查看該項目相關文件資料，該項目過程執行較規范，資金管理制度健全，審批程序和手續完整，資金使用基本符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，但征地補償款存在無委托收款證明由個人代收未核發到戶的情況，綜上該部分分值24分，得分為20.2分。

（三）項目產出情況。

項目產出方面，經查閱該項目相關文件資料及現場勘探，該項目實際完成率100%，征地拆遷工作及路橋修復及水利工程完成時效性較好.綜上該部分分值24分，得分為24分。

（四）項目效益情況。

項目效益方面，對評價指標體系各項指標的分析，評價小組認為，岳陽縣長湖鄉人民政府基本完成了20xx年度高新產業園區第六期征地拆遷項目預期目標。目前本項目已基本完成土地青苗征收工作，推進項目進展,土地得到合理規劃使用，人民群眾安居環境大幅改善，切實貫徹各項惠民政策，使拆遷群眾的合法利益得到充分保障。綜上該部分分值32分，得分為32分。

我們從項目決策、項目管理、項目績效等方面進行評價，綜合以上情況，20xx年度岳陽縣高新產業園區第六期征地拆遷項目的支出績效評價得分94.2分，評價等級為“優”。

（一）根據對項目資料的查閱情況，部分項目資料不齊全，績效評價人員收集資料困難。檔案資料缺失，土地征收明細表和墳墓遷移明細表不齊全，未對房屋土地等征拆情況建立臺賬，也未對征拆戶的勘察、調查資料進行歸檔。

（二）監管不到位，土地征收補償事宜，長湖鄉政府只負責將征地款撥付到村，未參與和監管土地補償款下撥到組、分配到個人的`過程，未監管補償款的最終落實情況。

（一）積極探索績效考評結果的有效利用途徑，逐步將績效考評從事后考評向預算編制、審核批復、執行過程等“上游”環節延伸，形成主要領導負責、各部門全過程參與績效評價的機制。

（二）加強建設項目實施管理，提高財政資金使用率。一是項目單位抓緊對承包人提交的工程竣工報告進行審定，組織有關單位進行正式竣工驗收。二是項目單位抓緊落實分部工程財政審價備案，以便財務部門實施財務竣工決算程序，提高財政資金的使用效率。

（三）加強項目資料檔案管理，規范項目的填制標準，對項目資料進行專項的存放并對其完整度進行監督。指揮部作為補償金計算依據的原始資料大部分沒有歸檔到位，資料管理工作相對缺位。為避免糾紛、做好征拆工作，建議各指揮部牽頭及時、完整地收集整理好資料，并做好統計工作。

（四）加強項目財務核算管理加強項目單位財務人員的教育培訓，提高財務核算管理水平。嚴格按照項目預算批復核算項目成本，切實做到只有具備金額準確、要素齊全、手續完備的原始憑證才能作為付款、入賬的依據，規范項目資金的使用及核算管理。

（五）加強資金監管。鄉政府對撥出征拆資金的使用情況要監管到位，確保資金使用到高新產業園區第六期征地拆遷項目的征拆工作中，一定要跟蹤到征拆資金的最終流向，確保資金用于規定的用途。

高新產業園區第六期征地拆遷工程建設項目未辦理相關的結算、審計，施工成本暫以合同金額為準。