采購是指企事業單位為保證日常運營所需的物資、設備等進行購買的活動。借助先進的技術和創新的思維方式，以下是一些建設性的采購管理建議。

原材料采購管理制度

（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。

（二）對購入的材料，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。

（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。

（四）索取和查驗的營業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。

（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

（二）采取賬簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。

（三）管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。

食品原材料采購管理制度

材料采購管理制度

1、供應部門應根據公司生產部門的計劃,按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加,商務談判的內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報,并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后,才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求,同時向供貨單位索要品質檢驗單,必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。

2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單,質檢部門及時安排計量,并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單,經質檢部門負責人復核后,加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”,并填明數量、質量、級別等,分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。

3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料,供應部門有權提出復檢,復檢仍不合格,財務暫時不予付款,由供應部門通知供貨單位前來協商處理,如協商不成,則在具有國家認定資質的單位進行仲裁,執行合同最終以仲裁結果為依據。

1、原、輔材料進廠:供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門,注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等,由質檢部門安排計量、采樣、制樣,上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行,并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管,由原料庫管人員安排堆放。

2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放,不能混雜,插牌標明品名,分析報告單未送達不準使用,否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。

3、每批原、輔材料計量結束時,質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份,一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存,保存期為三到六個月,質檢部門必須在規定的時間化驗出來,報技術部門和生產車間通知使用。

4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內,質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差,則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁,以仲裁結果作為結算依據。

5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求,質檢部門書面通知財務暫停付款,并及時向公司領導匯報,由公司領導集體研究后再作處理。

6、未經采樣的物料車間私自使用,追究車間和原料庫責任。

7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準,否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入,應暫停付款,并及時請示公司領導,由公司領導商定后處理。

8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。

工地材料采購管理制度

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財。

務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重。

大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長。

簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，

外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通。

知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及。

時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的。

報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務。

主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否。

則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律。

的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，

責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。

加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則。

全校師生員工必須人人愛惜學校財物人人參與財物管理上下一心形成共。

識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結。

合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員。

雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、

組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續，經會計。

和財物管理員按發票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物。

價一致。

5、總務處每學期對校產全面清查一次。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼。

在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內。

公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部。

門負責人，校產管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實。

到人保管使用。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。

工地材料采購管理制度

1、庫房的衛生管理;。

1、1、庫房的衛生要求地板、貨架干凈整齊，每天進行打掃一次。保證所存材料無灰塵、杜絕材料在庫房形成報廢和損壞行為發生。

1、2、門窗、玻璃時常保持干凈，辦公用品擺放整齊，規章制度張貼上墻。各種條據不得亂放、亂攤。防止丟失和損壞。

2、1、庫房存放的一切材料，材料員應熟知數量、性能、規格型號和用途。

2、2、貨架擺放整齊，材料擺放有序。

2、3、所有庫房的材料做到，分類存放，使用時，得心應手。

2、4、對有潤滑油類的材料分架存放，并要有防塵措施。防止灰塵侵蝕。造成損壞和生銹。

2、5、對小件材料和日常使用的大眾化材料必須時時加以檢點和清理。存放時擺放整齊，給人以一目了然的視覺效果。

2、6、對有潤滑性和紙質性的材料務必存放在貨架的第二層以上，防止因意外的進水造成損壞。

2、7、對油類、易燃易爆物品、辦公用品紙張要分庫存放。防止失火造成材料損失。

2、8、對玻璃類、大型的電器、儀表，易損壞的材料。應與鐵器材料間隔距離在兩米以上分放。防止碰撞損壞。

2、9、廢舊材料應分別存放在一個庫房，不得與使用材料同庫同存。

2、10、使用材料應張貼相應的標簽，寫清楚使用地點、規格型號、類別和名稱。

建立和健全材料的領用，是促進材料合理消耗和節約開支的重要手段。領用手續的完善是保證材料管理的基礎，合理的節約材料開支是降低生產成本的重要手段。

1、材料員及時了解總庫材料存貨情況，根據內部材料消耗用量，做出計劃交工段長簽字后，向供應科報送，催促落實，直到到貨，計劃件材料時間為10天，急件材料1-3天。

2、備品備件及不常用材料由維修班長做出計劃，每月初2號交回，需購買時交材料員催促落實，一定時期貨物不到位，影響正常生產工作，下浮材料員100元。

3、清理庫房內材料，保證心中一清二楚，隨到隨取，不得延誤。

4、各種材料的領取必須進行簽字手續，屬于非正常損壞的嚴格登記，月終扣款，數額由維修班長審定。

5、領用方法工具類:由各班組長交舊領新。材料類:由維修工領用。特殊材料:由維修班長及工段長審核后領用。電器類:統一由電工領用，并執行交舊領新制度。

6、如一次性領出后用不完的材料，誰領誰負擔，當天之內交回保存庫房，提出警告后仍交不回者，下浮領用人30元。

7、材料領用記錄注冊，絕不能出現浪費、丟失、私用或外流現象，一經發現追糾個人責任，下浮50元，班長連帶30元，如偷竊在5元以上，開除出廠。

8、各種勞保執行廠部規定及時領取及時發放，用量核實，嚴禁錯發和存庫現象。

9、月終領用材料或發出材料，庫存材料以報表的形式分發工段、財務、廠委領導審閱。

11、庫房環境保持清潔干凈，未經保管員允許任何人不得進庫房，更不準隨便拿東西，否則發現一次下浮20元。

1、材料員要鉆研業務技術，提高業務水平，逐步達到精通業務，熟練操作。全面負責完成廠部交給的各項工作任務。

2、負責全工段設備及備品備件的計劃工作，要做到保質、保量、價格合理、供貨及時。

3、各單位的`材料計劃及時辦理，不得延誤，保證供應。

4、主動深入班組了解實情，發現問題及時處理或改進。改進新設備新材料，用新的東西來推動我工段的發展，達到提高我工段的經濟效益。

5、核實材料計劃，根據情況及時通知材料處采購人員購買或定制加工。

6、經常深入庫房了解情況，發現問題及時糾正。使庫房經常保持備件齊全，擺放整齊，衛生干凈。

7、經常深入生產現場，熟悉設備，了解材料、備品備件的使用情況，基本上做到心中有數，發現問題及時糾正。

8、配合維修班長的管理，保障庫存材料設備的備品備件，確保生產正常穩定。

9、負責所有維修材料出庫的嚴格把關、審批，堵塞一切漏洞，否則后果自負。

10、負責全工段各種大小工器具的保管建賬，合理使用，每月清一次，月終分配當中落實。

11、負責設備管理臺賬的建立，對每臺設備運行記錄的逐日考核工作。

12、負責各種機加工件與專用工具的制作，做到有一備三。

13、負責各種急用材料與材料處及時聯系，以保證及時到位，不影響生產。

14、負責車間各種廢舊器件的修舊利廢，以達到物盡其用，保障生產過程中材料消耗盡可能降低。

備品管理是設備技術管理的重要內容之一，備件是滿足設備維修，生產工藝要求的主要物質基礎，及時提供備品備件可以縮短維修時間，供應質地優良的備品配件可以保證修理的質量，完善生產工藝。為此必須做好備件管理工作，其中包括備件供應的組織，備件計劃、備件制作、備件管理、舊備件的回收、修舊利廢等，結合我廠的實際情況和工作經驗特制定以下制度:。

1、備件管理職責:。

1、1備件管理員要熟悉車間所有設備備件、工藝備件、要懂圖、會測量，責任心強。

1、2備件管理要根據日常掌握的情況結合維修班上報情況及時快捷的提出備件計劃和備件圖紙，跟蹤供貨途徑，加工方式、交貨時間等。

1、3備件計劃分季度備件計劃、年度備件計劃，零星追加計劃，由材料員負責人向工段報送計劃，批準后報送材料處購買。

1、4材料員按專業準確及時的對備件進庫上帳、出庫、下帳，對備件消耗、庫存月報，整理庫存，備件防腐，出現短線備件及時匯報工段負責人。

2、備件的管理與保養。

2、1存放庫內的備件必須帳、物、卡相符。

2、2倉庫內保持清潔衛生，平時應加強備件維護保養工作，確保備件完好，并做到無銹蝕，變形，損壞，丟失，劃傷等現象。

2、3堆放備件要基礎平穩，牢靠，安全。

2、4保養時加工面應涂防銹油或包扎等。

3、備件的報廢。

3、1符合下列條件之一的備件可申請報廢。

3、1、1產生不可恢復的缺陷或事故性損壞無法修復的備件。

3、1、2耗能高、效率低，技術落后的備件。

3、1、3因設備拆除或生產工藝改變而無法改制的備件。

工地材料采購管理制度

1、每周安全員要組織一次安全活動日，要針對存在的問題和季節性應注意的事項進行指導，經常在廣大工人頭腦里敲響警鐘，促進安全意識的提高。

2、開工前都必須明確工地的安全生產職責人，并簽發任命書。

3、實行逐級的安全技術交底，開工前，工程技術負責人將工程的概況施工方法安全措施向全體生產人員進行詳細交底，施工員在工序前或工種變換，改變作業環境事要向操作者新工人民工臨時工詳細的安全技術交底，并作簽證。

4、高空作業要設置可靠的安全防護裝置。對從事高空作業者，要進行培訓和體檢，經考核合格和體檢合格方可上崗，井字架安全防護裝置腳手架的搭設要貼合有關要求，搭設完畢要經驗收后方能使用，并經常檢查加固。

5、各種機電設備的安全裝置要安全有效，要經常檢查，定期維修保養，機電設備要專人專管，操作人員要經過嚴格考核，持證上崗。

6、加強季節性勞動保護工作，靈活掌握季節勞動時間，如夏季要防暑降溫，冬季要防寒防凍等，注意勞逸結合，改善勞動條件，各職能機構應在各自的業務范圍內供給充足的勞動保護用品和防護設施，保證職工的勞動安全防護得到落實和完善。

7、開工前都必須編制安全技術措施的施工組織設計(施工方案)，安全技術措施應根據工程特點施工方法勞動組織和作業環境等情景制定，防止一般化，并經公司及有關部門審批后實施。

8、經常組織安全生產檢查，建立定期檢查制度和安全生產與職工個人的榮譽和經濟利益掛鉤，促進安全生產職責制的落實，確保生產的安全，所有獎罰金歸個安全生產管理部門安排處理。

9、各班組要結合“安全生產班組活動”每周進行一次安全活動，及時檢查與總結本班一周的安全生產情景。

10、若發生重達傷亡事故，應及時向上級公司報告，不得隱瞞或拖延不報，并保護好事故現場，等候處理。

11、施工現場宿舍和易燃易爆場所要由足夠的防火設備和滅火器材，放置于適當地點，要對職工進行防火知識教育，使職工掌握一般的消防知識，嚴禁在工棚宿舍生火(如拜神燃香紙扎等)和使用電爐油燈及蠟燭，嚴禁在宿舍內亂拉亂接電線。

12、搞好現場平面管理工作，根據總平面進行系統周密的計劃，保證現場交通道路給排水的暢通，電氣線路的合理假設，大型機械材料堆放臨時附屬設施的合理不止，到達安全防火衛生禮貌的要求，做到安全生產和禮貌施工。

13、特種作業人員(如焊工機械工電工架工等)必須持證上崗，嚴禁未經培訓考試合格從事特種作業，操作證必須按期復審，不得超期使用并要做到名冊齊全。

14、貫徹執行“國家建筑企業安全生產工作條例”，個班組人員都要貫徹執行。

15、施工現場禁止非生產人員小孩和無關人員進入作業區的坑井孔洞升降口樓梯通道口及易燃易爆場所。

材料采購管理制度

采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針,對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨(驗收)、儲藏,最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料,他還要負責上述其他方面的處理或運作。

1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。

2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。

3、確保并掌握貨源的不斷供應。

4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。

5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。

6、配合市場需要而評估新產品。

7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。

8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。

9、向上級經理人員提出報告或匯報。

這里需要強調的是,上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位,而不是一個普通的服務部門。

采購工作有其一定的手續或程序,這可分為五個階段或步驟:。

1、請購表--這是由有關單位的主管,諸如:主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來,通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。

2、供貨廠商的選擇。

3、和供貨廠商簽約--商定貨品價格及交貨的時間地點。

4、定貨的驗收--交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。

5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。

選擇供應廠商要特別謹慎,可根據如下幾點進行考慮:。

1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。

2、最近的價目表。

3、售貨條件的細節。

4、和該廠商往來的其他顧客的情形。

5、全部產品的樣品。

最理想的方法是直接參觀,實地了解廠商的營業規模,加工與倉儲設施的大小,運輸工具的數量及種類。如滿意,即可與其建立采購與供貨關系。先試訂,并做定期評估。這可從三方面考慮,那就是價格是否盡可能的低,品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。

1、采購的貨品要適應當時的市場需要,所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。

2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格,否則將會造成直接經濟損失。

3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。

采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系:就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間,因此而產生的儲藏費用,安全風險等問題,所以必須以特惠價格購進;最后是生產成本,如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。

食品采購有以下幾種主要方式:。

1、合同采購。

餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同,雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。

2、逐日采購。

這主要用于采購容易腐敗的食品,而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前,廚務部門派出一位資深廚師清點存貨,列出清單交給主廚,再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。

3、臨時采購。

這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要,這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的.正常工作。

所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明,主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員(采購經理、主廚、餐飲經理等)依照餐飲營業方針,菜單需求及其定價尺度,事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商,供其保存參考。制定規格的理由為:。

1、確立貨品材料的采購標準,以便廚房調理出標準產品,從而服務顧客。

2、規格具有書面通知的作用,使供應商明確了解本餐廳的需要,并可提出合理而具有競爭性的報價。

3、提供驗收與倉儲人員明確資訊,使其了解他們所接收與庫存的標準情況。

4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情,既大小、重量、品質數量等情形。

采購規格的制訂,應以標準的表格為準,其中不可缺少的資料為:。

1、物品名稱:所用的名稱務求明確而習慣通用者,尤其要與供應商所用的名稱一致。

2、貨品或品牌名稱:以蘋果為例,本地產或進口貨,什么品牌等資料。

3、重量:公斤,磅或市斤。

4、單價:以供應商報價為準,例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。

5、附注:如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形,凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注,不可等閑視之。

采購規格是采購作業中必要的書面樣本,也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。

飲料的采購與食品的采購大致相同,以物美價廉為共同的,不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品,所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記:包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項:。

1、貨源的供應在時間上有所限制。

2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。

3、應當重視酒類供應商的建議。

4、品質的評估很困難,應由曾受特別訓練的專業人員負責,最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。

5、酒類的登記不容易劃分,僅能做概略的歸類。

6、酒類的價格波動不大。

任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下:。

1、運酒商。

有些供應。

商從產地直接買酒運回來賣,當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。

2、批發商。

他們供應的貨品范圍相當廣,所售貨品不僅在價格上比較便宜,而且還有一些好處。如可以貨款暫欠,可以暫借存放,可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。

3、飲料制造廠商。

大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨,不僅價格便宜,條件優惠,還可有多種付款方式和優惠的付款條件。

4、付現金自己運貨。

這主要是針對那些數量極少使用極少,只供一時之須的貨品。

采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商,使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時,驗收人員以此為根據進行收貨。

飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準,每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。

為保證購進貨品的合理質量和價格,就應充分了解和掌握市場信息,推動新原料的開發使用,從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。

1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中,做到“貨比三家”,在保質保量的基礎上,努力降低原材料的成本,并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。

2、餐廳經理,廚師長,庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪,調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查,以獲取同等質量基礎上貨品(蔬菜,酒水,海鮮,肉類,調輔料等)的最低最真實的價格,以便更好的控制進貨成本。

3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查,力求第一手掌握市場的供求和價格情況。

4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。

材料采購管理制度

本程序規定了現場設備材料出、入庫管理的`內容及職責。

本制度適用于茶園電廠工程項目的物資管理。

2.1中電投集團公司《安全文明施工標準化圖冊》。

2.2《中國電力投資集團公司火電工程設備監造管理實施辦法》（2012第45號文）。

3.1入庫：是指設備、材料驗收后依據合同或協議、發票和驗收記錄單辦理入庫單的過程。

3.2出庫：是指倉庫將設備材料發給領用單位的過程。

4.1建管處物資部負責對設備材料的入庫、出庫工作進行審核、監督、檢查、考核；

4.2建管處工程部參與對設備材料入、出庫進行審核與監控；

4.3物資代保管單位負責設備材料入庫、出庫的實施。

5.1出、入庫程序。

5.1.1入庫程序。

a入庫單是根據合同或協議、驗收記錄或發票所做的設備材料正式入庫管理的原始記錄，物資代保管單位憑供貨廠家提交的符合規定的有效憑證及驗收記錄，方可辦理設備、材料入庫手續，并分別填寫《物資入庫單》（附表3），一式四聯且連續編號。

b到貨的設備材料須經聯合驗收確認質量合格、數量無誤后方可辦理入庫手續。c辦理入庫單必須依據聯合檢驗人員簽字的設備材料驗收合格的有關資料文件、合同或協議以及供貨廠商的商務發票或有關憑證，核實產品和資料的數量、質量等無誤后，方可辦理物資入庫單。

d辦理入庫手續時，物資代保管單位應按照入庫單上的科目認真填寫，要求準確無誤（發票、協議、入庫單應一致，一個產品只能用一個名稱），并核對無誤后負責人簽字。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設備材料出入庫管理制度。

e物資代保管單位應及時將已辦理入庫手續的設備材料有關信息錄入物資信息系統。

f物資代保管單位應建立設備材料明細臺帳，明細臺帳應考慮統計報表的要求。（設備材料明細臺帳格式見附表5）。

g對未辦理入庫手續的設備材料，物資代保管單位要做好實物到貨記錄，及時。

組織驗收并辦理相關入庫手續。

5.1.2出庫程序。

a出庫單是設備材料發出的原始記錄。施工單位憑安裝圖和設備材料清冊提報領用設備材料計劃，填寫《物資出庫單》（附表4），一式四聯且連續編號，簽字批準后到倉庫領用。

b根據現場實際安裝需要，施工單位如需挪用其他標段的設備材料，須經領用單位總工及以上領導簽字和業主總工及以上領導批準。物資代保管單位根據施工單位出據的經相關領導批準的設備、材料挪用計劃單填寫相應的設備、材料出庫單辦理出庫。（挪用計劃表詳見附表6和附表7）。

c設備安裝需用專用工具，施工單位可辦理借用手續。施工單位在借用專用工具時填寫《專用工具借用申請單》（見附表11），辦理簽字手續后，是安裝專用工具在物資代管單位倉庫辦理借用；如是檢修專用工具到業主到倉庫借用。借用時要明確歸還日期，設備安裝完畢應及時歸還，若有損壞，經工程部認可后，辦理確認手續，填寫《專用工具損壞記錄單》（見附表12）。對專用工具的領用建立領用臺帳（附表8）。因使用不當損壞或保管不善丟失，應由施工單位照價賠償。

d隨機備品的領用，須由施工單位提出申請（領用手續見附表10），經工程部審核，業主副總批準后，是安裝隨機備品在物資代管單位倉庫辦理借用；如是生產隨機備品到業主倉庫辦理交舊領新的手續。因施工單位在安裝過程中使用不當損壞或保管不善損壞的，應由損壞單位照價賠償。

e建立明細臺帳：倉庫管理人員依據“物資出庫單”建立明細臺帳，將出庫單上的記錄登記到臺帳上。

f每臺機組投運和每個標段完工后，物資代保管單位向物資部、工程部移交相應的設備材料清冊，驗收發放記錄等資料。

cpijyxn-cy-制度-物資-003-a版設備材料出入庫管理制度g工程竣工后，物資代保管單位將剩余設備材料集中堆放造冊，與計劃部、工程部共同盤點，移交物資部管理。

5.1.3退庫程序。

a退庫申請批準后，施工單位按規定程序到物資代保管單位辦理退庫手續，同時由物資代保管單位填寫《物資退庫單》（附表9），施工單位負責辦理審批手續。

b退庫后，物資代保管單位要按原值入帳，如屬于已使用或損壞的物資，則由業主統一組織技術、商務人員鑒定后，按實際值入帳。

c由于設計變更等原因造成剩余設備材料，應及時退回物資代保管單位建立帳、卡登記。

6.1本制度由貴州西能電力建設有限公司茶園建管處物資部負責檢查并組織實施。

6.2考核按《工程建設管理獎懲制度》執行，并在每月的工程協調會上通報各單位的執行情況。

7.1《物資領用申請表》。

7.2《設備（材料）庫存卡》。

7.3《物資入庫單》。

7.4《物資出庫單》。

7.5《設備材料明細臺賬》。

7.6《設備挪用計劃申報表》。

7.7《材料挪用計劃申報表》。

7.8《專用工具領用臺賬》。

7.9《物資退庫單》。

7.10《隨機備品備件領用申請單》。

7.11《專用工具借用申請單》。

7.12《專用工具損壞記錄單》。

材料采購管理制度

為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。

一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。

二、對購進的所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。

三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。

四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。

五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。

六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。

八、本單位法定代表人或負責人對購進的'原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。

九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。

材料采購管理制度

為加強原材料采購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：

一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。

二、對于大宗材料的采購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，并永不合作。

三 、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保生產需要。

確定材料采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時采購或積壓原材料。

四、生產用原材料設專人管理，原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字，并及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。

材料采購管理制度

1.為提高建筑安裝企業材料管理水平,實現采購供應工作程序化、規范化,達到及時配套供應,降低采購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。

2.凡施工、臨設、周轉材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應管理范圍。

3.材料采購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。

4.材料采購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理,必須持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事采購工作。

(2)構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報;。

(5)計劃執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應及時提出變更計劃,據此調整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。

6.采購訂貨。

(6)凡不能及時結清的采購訂貨,必須按合同法的規定,認真簽訂合同并嚴格履行;。

(8)采購人員必須設有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業應對采購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。

7.采購訂貨驗收。

(3)材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。

8.在采購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定。

(l)屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;。

(2)屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方承擔;。

(4)對材料賬務處理必須遵守如下規定。

3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥善保存。

9.采購供應統計核算工作。

(l)采購供應核算必須遵循'誰采購供應誰核算'的原則;。

依據采購和供應的數量分別計算采購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并進行采購成本分析。

(3)材料統計核算必須以各種憑證為依據,真實反映材料采購供應經營成果;。

(4)采購供應統計核算必須具備如下報表:。

l)材料收、支、存統計報表;。

2)單位工程供(耗)料統計報表;。

3)采購成本盈虧統計報表;。

4)資金運用情況統計報表。

10.違反此制度的,按以下規定處罰。

(1)有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10%;。

l)決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;。

2)越權采購或未按規定程序,違反正常渠道進行采購和加工訂貨,造成經濟損失;。

3)在訂貨和采購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。

l)在供應中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;。

2)違反物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取好處,給企業造成經濟損失;。

(3)有如下行為之一的,給予責任者處以50~100元罰款;。

4)拒絕上報各種統計報表之一者;。

5)不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。

11.附則。

(l)本制度由總公司物資供應部負責解釋;。

(2)本制度自20xx年10月20日起執行。

材料采購管理制度

特制定本材料采購管理制度。

2.0適用范圍

2.1本文件適用于本管理處所有材料采購管理。

3.0職責

3.1業務部負責制訂材料采購權限規定,報公司總經理批準下發執行,并對該規定的實施和執行情況進行監督。

4.0材料采購權限規定

4.1對經營使用且批量較大的維護材料的采購方式

4.1.1實行定點定計劃采購。材料使用部門定期有計劃地把需要采購的材料名稱、型號、數量等基本要求填寫《材料采購清單》,報業務部申請。(業務部對各部門提出申請在三天內給予答復,特殊情況除外)。

4.1.2由業務部在材料采購小組確定的供應商處采購。(該材料供應商應與物業公司簽訂《材料供應協議書》,原則上同一類型材料應有兩家以上供應商可供選擇)。

4.1.3材料供商應根據《材料采購清單》在一定時間內送貨到材料使用部門,由材料使用部門對照清單驗收,并要求有二人以上人員在送貨單上簽名。(送貨單送業務部留底存檔)。

4.1.4材料質量由使用部門把關,若有不合格產品或劣質產品時,通知業務部經辦人員要求退貨。

4.1.5財務人員根據《材料采購清單》和供應商送貨清單,按照《財務管理制度》結賬。

4.1.6下列材料在定點定計劃采購之列:光管、電子鎮流器、空氣開關、節能燈、汽車輪胎、機油等。

4.2.對非經常性使用或急需搶修用材料的采購方式

4.2.1對價值300元以下材料,由各管理處負責人決定購買。

4.2.2對價值300元以上、20xx元以下的材料,購買前須向公司總(副)經理請示批準后方可購買。

4.2.3盡量安排在由材料采購小組確定的供應商處購買,送貨清單應有二人簽名。

4.2.4對于價值20xx元以上材料,應經公司總經理批準后方可購買。

4.2.5材料質量由使用部門負責。

4.2.6非經批準原則上不得購買材料,除非有部門負責人臨時授權或緊急搶修等特殊情況。

5.0引用文件及相關表格

5.1《財務管理制度》

5.2《材料采購清單》

5.3《材料供應協議書》