報(bào)告，漢語(yǔ)詞語(yǔ)，公文的一種格式，是指對(duì)上級(jí)有所陳請(qǐng)或匯報(bào)時(shí)所作的口頭或書面的陳述。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編帶來(lái)的優(yōu)秀報(bào)告范文，希望大家能夠喜歡!

體系外審報(bào)告 質(zhì)量管理體系工作總結(jié)篇一

本人于20xx年2月進(jìn)入公司，根據(jù)人力資源部的安排到采購(gòu)、生產(chǎn)車間、儲(chǔ)運(yùn)、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，經(jīng)過一周的工作接觸，我對(duì)公司的基本狀況和生產(chǎn)過程有了一定的了解，現(xiàn)談?wù)勎覍?duì)公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀的一些看法和建議。

質(zhì)量是企業(yè)的生命，二十一世紀(jì)是一個(gè)質(zhì)量的世紀(jì)，任何一個(gè)企業(yè)要想成為本行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)袖，必須將質(zhì)量放在第一位，許多企業(yè)將質(zhì)量作為一種經(jīng)營(yíng)口號(hào)已經(jīng)喊了多年，遺憾的是真正將這種口號(hào)轉(zhuǎn)變成自己活動(dòng)實(shí)踐的企業(yè)卻廖廖無(wú)幾，但是質(zhì)量卻伴隨著每一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終。

目前公司有多個(gè)體系在運(yùn)行，公司的手冊(cè)及程序文件各單獨(dú)形成一套，各體系的組織機(jī)構(gòu)也不盡相同，各部門職責(zé)也略有不同，這就造成了部門較多，體系多，體系管理凌亂，各個(gè)部門間接口不是很順暢，多重管理的現(xiàn)象較多。同時(shí)也給員工造成混亂復(fù)雜的感覺，人為地增加了員工的思想負(fù)擔(dān)，使多數(shù)人認(rèn)為體系太繁瑣、不知道如何去做。這也造成了文件執(zhí)行與實(shí)際運(yùn)行兩層皮現(xiàn)象，外審之前狂補(bǔ)記錄，外審之后，該怎樣還怎樣，完全沒有利用體系的優(yōu)勢(shì)和高效給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。久而久之，管理體系實(shí)際上變成一個(gè)空殼。空殼下運(yùn)作的仍舊是傳統(tǒng)的做法，導(dǎo)致雙軌并行，表面一套，實(shí)際一套。管理體系的建立和貫徹脫離了組織戰(zhàn)略的管理體系，使體系運(yùn)行流于形式主義。人們已經(jīng)習(xí)慣了在形式主義下活動(dòng)，審核員已經(jīng)成為“文件要素的審核的熟練工種”。

iso9000質(zhì)量體系有效運(yùn)行最根本的要求是：“說=寫=做”。即“寫下要做的，做所寫的，檢查所做的”。質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡(jiǎn)單，但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來(lái)，多數(shù)企業(yè)還是存在一些問題，有待進(jìn)一步改進(jìn)。我公司在這方面做得已經(jīng)不錯(cuò)了，但也存在不足，需要不斷完善。公司規(guī)章制度、文件較多，也比較全面，相應(yīng)的質(zhì)量記錄也都較完善，也在隨時(shí)填寫，但在實(shí)際運(yùn)行過程中文件和記錄適合不適合公司，文件是否有很強(qiáng)的操作性，這就需要體系管理人員不斷了解學(xué)習(xí)，拿出適合我公司運(yùn)行的完整的體系文件和記錄。

2、質(zhì)量意識(shí)薄弱及質(zhì)量培訓(xùn)有待加強(qiáng)

從這幾天的觀查來(lái)看，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和基層干部都能把iso9000質(zhì)量體系貫穿于日常工作中，成為部門和個(gè)人的行動(dòng)指南。只是有些方面做得不夠仔細(xì)，不夠系統(tǒng)，缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用iso9001的管理理念和所提供的管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。從企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過程中看，往往容易在基層領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮上出現(xiàn)偏差，而基層領(lǐng)導(dǎo)們并沒有意識(shí)到質(zhì)量管理體系是在總結(jié)世界先進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)與做法的基礎(chǔ)上形成的科學(xué)體系，用于規(guī)范各層機(jī)構(gòu)和日常工作，使之科學(xué)化、條理化、系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化，這樣不僅可以提升企業(yè)各層次的管理水平，如果運(yùn)用得到他們會(huì)簡(jiǎn)化流程，提高工作效率。

相對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部來(lái)講，工人質(zhì)量意識(shí)相對(duì)較薄弱。我們說質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是建立在全員參與的基礎(chǔ)上，這就要求基層干部充分發(fā)揮他們的橋梁和紐帶作用，帶動(dòng)一線工人學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，較好地運(yùn)行管理體系。

3、執(zhí)行力還可以，但卻少監(jiān)督檢查及培訓(xùn)指導(dǎo)

通過這幾天的審核發(fā)現(xiàn)員工自覺按文件及程序辦事的意思較強(qiáng)，但體系多、文件較多，，員工執(zhí)行起來(lái)有時(shí)不知所措、摸不著頭腦，缺少及時(shí)的監(jiān)督及指導(dǎo)。

4、倉(cāng)儲(chǔ)室原材料、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清楚、現(xiàn)場(chǎng)管理混亂

由于公司實(shí)行6s管理，因此車間現(xiàn)場(chǎng)定位管理較好，設(shè)備標(biāo)識(shí)完好，但有些現(xiàn)場(chǎng)物料擺放較亂，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放混亂、并且較臟，沒有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格與不合格產(chǎn)品混放。物料標(biāo)識(shí)不清楚。沒有實(shí)現(xiàn)可追溯性。

5、外包及關(guān)鍵過程控制薄弱、出廠檢驗(yàn)的控制不到位

外包過程雖然已經(jīng)識(shí)別，但有些外包過程不規(guī)范，還需進(jìn)一步完善，關(guān)鍵過程識(shí)別較充分，但控制需加強(qiáng)，各車間普遍存在產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)，及檢驗(yàn)結(jié)果沒出來(lái)貨已發(fā)出的現(xiàn)象。

6、一個(gè)過程通常會(huì)出現(xiàn)多個(gè)歸口管理的現(xiàn)象，沒有將過程管理實(shí)行系統(tǒng)化。

目前公司文件規(guī)定誰(shuí)發(fā)生不合格品由誰(shuí)來(lái)組織評(píng)審，這可以，但這只是職能部門所做的工作，并不能代表他就是歸口管理部門，目前公司多數(shù)人認(rèn)為由我組織評(píng)審我就是歸口管理部門了，我個(gè)人并不這么認(rèn)為，具體的應(yīng)有一個(gè)歸口部門去監(jiān)督管理，定期抽查監(jiān)督不合格評(píng)審情況及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，做到措施有效，避免同樣的不合格情況再次發(fā)生，這是管理的`根本。

7、供應(yīng)商管理應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)

對(duì)供應(yīng)商的控制只通過入廠檢驗(yàn)及驗(yàn)證材料質(zhì)檢單這兩種方法，控制手段需加強(qiáng)，特別是出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格和連續(xù)出現(xiàn)同一不合格項(xiàng)時(shí)，就應(yīng)及時(shí)與供方溝通，要求供方說明原因，并提出整改措施，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，只有通過供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，才能準(zhǔn)確地判斷出該供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系是否滿足我們的要求、是否能生產(chǎn)出穩(wěn)定合格的產(chǎn)品。另外包裝輔材的入廠控制手段較少，只驗(yàn)證數(shù)量及外觀。

1、整合體系、合并文件

將公司的多個(gè)體系能整合在一起的盡量整合在一起來(lái)做，公司機(jī)構(gòu)管理圖最好統(tǒng)一，不要一個(gè)體系一個(gè)機(jī)構(gòu)，管理文件能合并在一起的盡量合在一起，文件太多的話，會(huì)越做越復(fù)雜，越做會(huì)越使員工混淆。各體系中有不同內(nèi)容，可以用程序、作業(yè)指導(dǎo)書和表單加以體現(xiàn)，整理到一起會(huì)比較有聯(lián)貫性，若分別制定容易產(chǎn)生接口之間的問題，給人感覺復(fù)雜化，不管有幾種體系,只要把各體系的要求標(biāo)準(zhǔn)都增加到里面、體現(xiàn)出來(lái)就可以了，這樣也方便管理，在運(yùn)行方面也沒有什么問題的。

2、加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育和培訓(xùn)，促進(jìn)全員參與

體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。然后針對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)著重于體系標(biāo)準(zhǔn)要素理解、文件程序如何執(zhí)行等。對(duì)基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以操作文件及本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識(shí)為主。同時(shí)抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。

3、在員工交接工作中做好體系文件的培訓(xùn)和指導(dǎo)

如果有員工離職或調(diào)崗，交接工作中往往會(huì)忽視管理體系的交接，容易使新接手工作的人員對(duì)體系文件及工作流程及接口不是很清楚，有時(shí)會(huì)造成工作脫節(jié)、信息溝通不暢通，不按文件執(zhí)行等現(xiàn)象，解決此問題的辦法就是建立完善的交接工作制度及要求，對(duì)重要崗位或中層以上崗位交接工作時(shí)由體系管理部門負(fù)責(zé)體系交接工作的監(jiān)督和培訓(xùn)的任務(wù)，保證新到崗員工掌握工作文件及接口流程的運(yùn)作。從而保證不會(huì)因?yàn)槿藛T的變動(dòng)造成工作不順暢，體系運(yùn)行受阻。

4、加強(qiáng)督促檢查體系運(yùn)行的力度

如何把符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系文件在生產(chǎn)和管理全過程予以實(shí)施，是體系運(yùn)行完善和發(fā)揮體系作用中比較關(guān)鍵的一項(xiàng)內(nèi)容。為督促體系按計(jì)劃和要求進(jìn)行，主要有三個(gè)方面的措施：首先是體系部門到各部門開展督促和輔導(dǎo)，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題加以妥善解決或及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和職能部門，其次，由體系部門系統(tǒng)監(jiān)督并通過審核方式檢查體系實(shí)施情況，驗(yàn)證各層次、各環(huán)節(jié)活動(dòng)是否符合體系文件的要求，公司制定的文件是否符合實(shí)際運(yùn)作的要求，是否能有效提高工作質(zhì)量，同時(shí)并把發(fā)現(xiàn)的問題通報(bào)給有關(guān)部門，責(zé)成有關(guān)部門進(jìn)行整改，改善局部系統(tǒng)和運(yùn)行情況。第三，要建立自下而上、層層實(shí)施的體系運(yùn)行考評(píng)機(jī)制，將體系運(yùn)行要求變成硬約束而融入日常工作中，對(duì)各部門體系運(yùn)行情況的考評(píng)納入考核標(biāo)準(zhǔn)體系，作為工作業(yè)績(jī)考評(píng)的重要內(nèi)容之一，從而激勵(lì)全體員工在運(yùn)行體系過程上的積極性，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。

5、加強(qiáng)質(zhì)量管理的過程控制

質(zhì)量管理體系是通過過程來(lái)實(shí)施的，公司要提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對(duì)過程進(jìn)行控制。過程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過程中最活躍的因素，企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡(jiǎn)稱人、機(jī)、料、法、環(huán))。產(chǎn)品質(zhì)量的符合性是通過生產(chǎn)過程中實(shí)施的質(zhì)量管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的，只有通過對(duì)過程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，才能提高產(chǎn)品質(zhì)量。這就要求企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過程中的特殊和關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制。公司外包和關(guān)鍵過程較多，所應(yīng)更應(yīng)該加強(qiáng)過程控制，加強(qiáng)工藝過程檢查，要求操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)文件去做，檢查他們的執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。另外包裝工序分屬于各車間，雖然也設(shè)置了專職的檢驗(yàn)員，但他歸屬于車間的包裝工序，沒有獨(dú)立出來(lái)，從監(jiān)管的角度來(lái)講，有漏洞，建議公司應(yīng)加強(qiáng)包裝過程的檢查。

6、強(qiáng)化質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)制

質(zhì)量檢驗(yàn)在生產(chǎn)過程中發(fā)揮以下職能，一是保證的職能，也就是把關(guān)的職能。通過對(duì)原材料、半成品的檢驗(yàn)、鑒別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，二是預(yù)防的職能。通過質(zhì)量檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，找出原因及時(shí)排除，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生，三是報(bào)告的職能，質(zhì)量檢驗(yàn)部門將質(zhì)量信息、質(zhì)量問題及時(shí)向廠長(zhǎng)或上級(jí)有關(guān)部門報(bào)告，為提高質(zhì)量，加強(qiáng)管理提供必要的質(zhì)量信息。

因此要提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作，一是需要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備能滿足生產(chǎn)需要的質(zhì)量檢驗(yàn)人員和設(shè)備、設(shè)施;二是要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出廠都要實(shí)行層層把關(guān)，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員責(zé)任分明，實(shí)行質(zhì)量追蹤。同時(shí)要把生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員職能緊密結(jié)合起來(lái)，檢驗(yàn)人員不但要負(fù)責(zé)質(zhì)檢，還有指導(dǎo)生產(chǎn)工人的職能。生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品自己要先進(jìn)行檢驗(yàn)，要實(shí)行自檢、互檢、專檢三者相結(jié)合(我公司這方面做得較好，但需加強(qiáng)過程質(zhì)量檢查);三是要樹立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威，質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獨(dú)立行使權(quán)利，任何部門和人員都不能干預(yù)，經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)部門確認(rèn)的不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)廠，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。個(gè)人認(rèn)為我公司檢驗(yàn)人員配置還需增加，特別是南區(qū)出廠檢驗(yàn)人員需增加力量。

7、加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理

首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量管理意識(shí)，讓他們明白倉(cāng)庫(kù)管理的重要性，同時(shí)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并及時(shí)要求整改，要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、廢品和正常產(chǎn)品應(yīng)區(qū)別擺放。

每個(gè)企業(yè)在半年和年終都會(huì)召集骨干人員盤點(diǎn)一年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，iso9001標(biāo)準(zhǔn)中的管理評(píng)審其實(shí)質(zhì)也就是對(duì)各部門各過程的管理情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審;主體的思想也是總結(jié)評(píng)價(jià)半年和一年來(lái)的各項(xiàng)工作，體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議和意見。企業(yè)半年和年終的總結(jié)也會(huì)談到下半年或下一年度的思路和打算，對(duì)于我們這樣部門比較多的企業(yè)，把半年和年終總結(jié)與管理評(píng)審結(jié)合在一起，是即節(jié)約時(shí)間又實(shí)際運(yùn)行體系的一種有效方式。

9、內(nèi)部審核和外部審核認(rèn)證

每年公司都進(jìn)行一次內(nèi)審，先自己對(duì)照質(zhì)量管理體系，查找存在的問題，并予以糾正，而每年的一次由認(rèn)證公司的評(píng)審，公司則積極配合，實(shí)事求是地反映質(zhì)量管理體系的落實(shí)情況，對(duì)于認(rèn)證公司開出的不合格項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改，使公司每年不合格項(xiàng)在遞減，使質(zhì)量制度逐步落實(shí)到實(shí)處。這樣，通過內(nèi)外部的監(jiān)督力量，可以使公司建立的質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)和提高。

最后我想說的是只有將企業(yè)的實(shí)際活動(dòng)與體系運(yùn)行緊密結(jié)合在一起，才能使得體系不空浮在表面，只有這樣，才能讓組織的最高管理者感受到認(rèn)證工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的有力武器，是提高企業(yè)整體執(zhí)行力的外動(dòng)力。

體系外審報(bào)告 質(zhì)量管理體系工作總結(jié)篇二

體系外審報(bào)告 質(zhì)量管理體系工作總結(jié)篇三

（一）強(qiáng)化糧食安全金融保障。圍繞高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、春耕備耕、糧食流通收儲(chǔ)加工等全產(chǎn)業(yè)鏈，制定差異化信貸支持措施，擇優(yōu)扶持一批風(fēng)險(xiǎn)可控、專注主業(yè)的糧食企業(yè)。支持國(guó)家糧食安全產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)。農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行要發(fā)揮好糧食收購(gòu)資金供應(yīng)主渠道作用，及時(shí)足額保障中央儲(chǔ)備糧增儲(chǔ)、輪換和糧食最低價(jià)收購(gòu)信貸資金供給。各金融機(jī)構(gòu)要積極參與糧食市場(chǎng)化收購(gòu)，主動(dòng)對(duì)接糧食收購(gòu)加工金融需求。

（二）加大對(duì)大豆、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品供給金融支持。圍繞促進(jìn)大豆和油料增產(chǎn)、“菜籃子”產(chǎn)品供給，優(yōu)化信貸資源配置，持續(xù)加大信貸投入。依托主產(chǎn)區(qū)和重要物流節(jié)點(diǎn)，規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)，加大對(duì)重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉(cāng)儲(chǔ)保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)等金融支持。積極開發(fā)適合油茶等木本油料特點(diǎn)的金融產(chǎn)品，適當(dāng)放寬準(zhǔn)入門檻、延長(zhǎng)貸款期限，支持油茶規(guī)模化種植和低產(chǎn)林改造。

（三）做好農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易和農(nóng)業(yè)社會(huì)化金融服務(wù)。鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)進(jìn)出口企業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品跨境貿(mào)易中使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算。按照市場(chǎng)化原則，支持有實(shí)力有意愿的農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”。指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)基于實(shí)需原則和風(fēng)險(xiǎn)中性原則，積極為農(nóng)業(yè)進(jìn)出口企業(yè)提供匯率避險(xiǎn)服務(wù)，降低中小微企業(yè)匯率避險(xiǎn)成本。各金融機(jī)構(gòu)要?jiǎng)?chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)模式，支持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作社等發(fā)展生產(chǎn)托管服務(wù)，推動(dòng)提升農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模化社會(huì)化水平。

（四）加強(qiáng)種源等農(nóng)業(yè)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)金融保障。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要會(huì)同當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)農(nóng)村部門開展重點(diǎn)種業(yè)企業(yè)融資監(jiān)測(cè)，強(qiáng)化政銀企對(duì)接，加大對(duì)符合條件的農(nóng)業(yè)生物育種重大項(xiàng)目中長(zhǎng)期信貸投入，支持育種聯(lián)合攻關(guān)、種業(yè)基地建設(shè)和優(yōu)勢(shì)種業(yè)企業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押、存貨和訂單質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押等貸款業(yè)務(wù)，強(qiáng)化種業(yè)育繁推產(chǎn)業(yè)鏈的金融服務(wù)，提升現(xiàn)代種業(yè)企業(yè)融資便利度。

（五）創(chuàng)新設(shè)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)機(jī)裝備金融服務(wù)模式。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)拓寬農(nóng)村資產(chǎn)抵質(zhì)押物范圍，開展農(nóng)機(jī)具和大棚設(shè)施、活體畜禽、養(yǎng)殖設(shè)施等抵貸款。穩(wěn)妥發(fā)展融資租賃等業(yè)務(wù)，緩解涉農(nóng)主體購(gòu)置更新農(nóng)機(jī)裝備資金不足問題。支持符合條件的農(nóng)機(jī)裝備研發(fā)企業(yè)發(fā)行公司信用類債券，拓寬資金來(lái)源，加快科研成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用。

（六）推動(dòng)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。圍繞農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)村休閑旅游等產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，持續(xù)完善融資、結(jié)算等金融服務(wù)。積極推廣農(nóng)村承包土地的經(jīng)營(yíng)權(quán)、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)等抵貸款業(yè)務(wù)，對(duì)符合條件的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目給予優(yōu)先支持。依托縣域富民產(chǎn)業(yè)，豐富新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和小農(nóng)戶貸款產(chǎn)品，合理增加新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體中長(zhǎng)期信貸投放。支持符合條件的企業(yè)發(fā)行鄉(xiāng)村振興票據(jù)等債務(wù)融資工具促進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展，引導(dǎo)社會(huì)資本投資特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。

（七）加強(qiáng)縣域商業(yè)體系建設(shè)金融支持。各金融機(jī)構(gòu)要圍繞縣域商業(yè)發(fā)展、農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和縣域市場(chǎng)主體培育，強(qiáng)化銀企對(duì)接，加大信貸投放。結(jié)合縣域商業(yè)實(shí)際使用場(chǎng)景，深化信息協(xié)同和科技賦能，為縣域商貿(mào)、物流、供銷企業(yè)和合作社提供資金結(jié)算、財(cái)務(wù)管理等服務(wù)。探索開發(fā)針對(duì)農(nóng)村電商的專屬貸款產(chǎn)品，打通農(nóng)村電商資金鏈條。

（八）做好農(nóng)民就地就近就業(yè)創(chuàng)業(yè)金融服務(wù)。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)與財(cái)政、人社等部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，適當(dāng)提高創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款額度，優(yōu)化辦理流程，落實(shí)免除反擔(dān)保相關(guān)政策要求，支持符合條件的自主創(chuàng)業(yè)農(nóng)民申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款。各金融機(jī)構(gòu)要加大對(duì)農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新園區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)信貸資源投入，深化園區(qū)內(nèi)銀企對(duì)接，帶動(dòng)更多農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退役軍人等重點(diǎn)群體返鄉(xiāng)入鄉(xiāng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（九）拓寬農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展融資渠道。豐富“三農(nóng)”綠色金融產(chǎn)品和服務(wù)體系，積極滿足農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理、畜禽糞污資源化利用、秸稈綜合利用、國(guó)土綠化等領(lǐng)域融資需求。探索創(chuàng)新林業(yè)經(jīng)營(yíng)收益權(quán)、公益林補(bǔ)償收益權(quán)和林業(yè)碳匯收益權(quán)等貸款業(yè)務(wù)。鼓勵(lì)符合條件的金融機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色金融債券，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村綠色發(fā)展。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要積極運(yùn)用碳減排支持工具，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)符合條件的農(nóng)村地區(qū)風(fēng)力發(fā)電、太陽(yáng)能和光伏等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)信貸支持。

（十）強(qiáng)化對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的金融支持。各金融機(jī)構(gòu)要圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人居環(huán)境改造等重點(diǎn)領(lǐng)域，在不新增地方政府隱性債務(wù)前提下，根據(jù)借款人資信狀況和償債能力、項(xiàng)目投資回報(bào)周期等，探索開發(fā)合適的金融產(chǎn)品和融資模式，加大對(duì)鄉(xiāng)村道路建設(shè)、供水工程改造、農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升等項(xiàng)目的信貸支持力度，積極投放中長(zhǎng)期貸款。

（十一）推進(jìn)縣域基本公共服務(wù)與金融服務(wù)融合發(fā)展。各金融機(jī)構(gòu)要依托線下網(wǎng)點(diǎn)，積極整合普惠金融、便民服務(wù)、農(nóng)資農(nóng)技等資源，加快涉農(nóng)場(chǎng)景建設(shè)推廣，增強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)綜合化服務(wù)能力，提升繳費(fèi)、查詢、遠(yuǎn)程服務(wù)等便捷性。進(jìn)一步加強(qiáng)金融與教育、社保、醫(yī)療、交通、社會(huì)救助等民生系統(tǒng)互聯(lián)互通，推進(jìn)縣域基本公共服務(wù)便利化。

（十二）加大對(duì)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣等脫貧地區(qū)的金融資源傾斜。各金融機(jī)構(gòu)要進(jìn)一步細(xì)化針對(duì)脫貧地區(qū)特別是國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣的支持措施，在信貸準(zhǔn)入、授權(quán)審批、資本計(jì)量等方面予以傾斜，保持脫貧地區(qū)信貸投放力度不減。國(guó)家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行和國(guó)有商業(yè)銀行要力爭(zhēng)全年對(duì)全部國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣各項(xiàng)貸款增速高于本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款增速。按市場(chǎng)化、可持續(xù)原則進(jìn)一步加大對(duì)易地搬遷集中安置區(qū)的金融支持力度。做好脫貧人口小額信貸質(zhì)量監(jiān)測(cè)和續(xù)貸展期管理，推動(dòng)符合條件的及時(shí)啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，促進(jìn)脫貧人口小額信貸健康發(fā)展。

（十三）持續(xù)做好定點(diǎn)幫扶工作。承擔(dān)定點(diǎn)幫扶任務(wù)的金融機(jī)構(gòu)要認(rèn)真落實(shí)定點(diǎn)幫扶政治責(zé)任，深化“信守一個(gè)承諾、種好兩塊田地、建設(shè)三個(gè)工程”幫扶理念，發(fā)揮金融組織優(yōu)勢(shì)與社會(huì)協(xié)同能力，鼓勵(lì)擴(kuò)大幫扶地區(qū)產(chǎn)品和服務(wù)消費(fèi)，形成市場(chǎng)化支農(nóng)業(yè)務(wù)模式。要扎實(shí)做好幫扶地區(qū)信貸支持、資金捐贈(zèng)、消費(fèi)幫扶、干部培訓(xùn)、招商引資等工作，全面完成各項(xiàng)幫扶任務(wù)指標(biāo)，把定點(diǎn)幫扶“責(zé)任田”打造成金融支持鄉(xiāng)村振興“示范田”。

（十四）強(qiáng)化貨幣政策工具支持。進(jìn)一步優(yōu)化存款準(zhǔn)備金政策框架，執(zhí)行好差別化存款準(zhǔn)備金率政策，引導(dǎo)機(jī)構(gòu)法人在縣域、業(yè)務(wù)在縣域、資金主要用于鄉(xiāng)村振興的地方法人銀行釋放更多資金投入鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要繼續(xù)加強(qiáng)支農(nóng)支小再貸款、再貼現(xiàn)管理，強(qiáng)化精準(zhǔn)滴灌和正向激勵(lì)功能，提高政策支持普惠性，適度向鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣傾斜，加大對(duì)縣域法人金融機(jī)構(gòu)支持力度。

（十五）改進(jìn)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資源配置。各金融機(jī)構(gòu)要健全服務(wù)鄉(xiāng)村振興的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)條線，在信貸資源配置、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新等方面予以傾斜，加強(qiáng)“三農(nóng)”人才隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣，全國(guó)性銀行要制定明確的內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)優(yōu)惠方案，中小銀行可結(jié)合自身實(shí)際合理確定優(yōu)惠幅度。各金融機(jī)構(gòu)要細(xì)化實(shí)化涉農(nóng)信貸業(yè)務(wù)盡職免責(zé)制度，完善內(nèi)部績(jī)效考核，將金融管理部門對(duì)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估結(jié)果納入對(duì)分支機(jī)構(gòu)的考核。鼓勵(lì)商業(yè)性金融機(jī)構(gòu)發(fā)行“三農(nóng)”專項(xiàng)金融債券，拓寬可貸資金來(lái)源。

（十六）穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)。進(jìn)一步壓實(shí)地方黨政風(fēng)險(xiǎn)處置責(zé)任，遵循市場(chǎng)化、法治化原則，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村信用社深化改革化險(xiǎn)工作，保持商業(yè)可持續(xù)的縣域法人地位長(zhǎng)期總體穩(wěn)定。繼續(xù)支持發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券，用于補(bǔ)充中小銀行資本。堅(jiān)持農(nóng)村信用社服務(wù)當(dāng)?shù)亍⒎?wù)小微和“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)居民的定位，嚴(yán)格約束異地經(jīng)營(yíng)行為。各省、自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社要明確職能定位，落實(shí)“淡出行政管理”的要求，因地制宜做優(yōu)做強(qiáng)行業(yè)服務(wù)功能。

（十七）強(qiáng)化金融科技賦能鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)深入實(shí)施金融科技賦能鄉(xiāng)村振興示范工程，發(fā)展農(nóng)村數(shù)字普惠金融。各金融機(jī)構(gòu)要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、第五代移動(dòng)通信（5g）等新一代信息技術(shù)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管控模型，有效整合涉農(nóng)主體信用信息，提高客戶識(shí)別和信貸投放能力，減少對(duì)抵押擔(dān)保的依賴，積極發(fā)展農(nóng)戶信用貸款。

（十八）深入推進(jìn)農(nóng)村信用體系建設(shè)。繼續(xù)開展“信用戶”“信用村”“信用鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”創(chuàng)建，完善各級(jí)涉農(nóng)信用信息系統(tǒng)，因地制宜建設(shè)地方征信平臺(tái)，精準(zhǔn)識(shí)別各類農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體信用狀況，以信用建設(shè)促進(jìn)信用貸款投放。積極推進(jìn)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體信用評(píng)價(jià)，加快建設(shè)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體信用體系。探索開展信用救助，創(chuàng)新信用評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。

（十九）持續(xù)提升農(nóng)村支付服務(wù)水平。鞏固優(yōu)化銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)，支持銀行卡助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)與農(nóng)村電商、城鄉(xiāng)社會(huì)保障等合作共建，推動(dòng)支付結(jié)算從服務(wù)農(nóng)民生活向服務(wù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)村生態(tài)有效延伸。推廣完善“鄉(xiāng)村振興主題卡”等特色支付產(chǎn)品，推動(dòng)移動(dòng)支付便民工程向縣域農(nóng)村下沉。加大央行存款賬戶業(yè)務(wù)線上渠道推廣，支持農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)開展央行存款賬戶資金歸集。通過金融基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通支持貨幣政策工具券款對(duì)付（dvp），實(shí)現(xiàn)融資等環(huán)節(jié)全流程自動(dòng)化處理，加速政策資金到賬速度。

（二十）持續(xù)推進(jìn)儲(chǔ)蓄國(guó)債下鄉(xiāng)。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要結(jié)合實(shí)際制定符合當(dāng)?shù)靥厣膬?chǔ)蓄國(guó)債下鄉(xiāng)工作措施，推動(dòng)提高農(nóng)村地區(qū)國(guó)債發(fā)行額度分配比重，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)將儲(chǔ)蓄國(guó)債發(fā)行額度向農(nóng)村地區(qū)適度傾斜。深入推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)國(guó)債宣傳工作，拓展銷售渠道，讓更多農(nóng)民群眾“足不出村”享受購(gòu)債便利。

（二十一）加強(qiáng)農(nóng)村金融知識(shí)宣傳教育和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)。繼續(xù)將農(nóng)村居民列為金融知識(shí)普及教育和金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)的重點(diǎn)對(duì)象，開展好集中性金融知識(shí)普及活動(dòng)。結(jié)合農(nóng)村地區(qū)金融教育基地建設(shè)，常態(tài)化開展風(fēng)險(xiǎn)警示教育，推動(dòng)金融素養(yǎng)教育納入農(nóng)村義務(wù)教育。持續(xù)暢通普惠金融重點(diǎn)人群權(quán)利救濟(jì)渠道，壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)投訴處理主體責(zé)任，推進(jìn)金融糾紛多元化解機(jī)制建設(shè)，用好“總對(duì)總”在線訴調(diào)對(duì)接工作機(jī)制，加強(qiáng)調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化金融糾紛調(diào)解專業(yè)性，進(jìn)一步提升金融消費(fèi)者對(duì)金融糾紛調(diào)解的認(rèn)知度、參與度和認(rèn)可度，切實(shí)維護(hù)其合法權(quán)益。

（二十二）強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與考核評(píng)估。完善鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整指標(biāo)定義內(nèi)涵，開展數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估。用好金融支持鞏固脫貧和鄉(xiāng)村振興信息系統(tǒng)，加強(qiáng)脫貧人口金融信息管理。開展金融機(jī)構(gòu)服務(wù)鄉(xiāng)村振興考核評(píng)估，強(qiáng)化評(píng)估結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)發(fā)揮評(píng)估工作對(duì)進(jìn)一步改進(jìn)鄉(xiāng)村振興金融服務(wù)的積極作用。國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣的人民銀行分支機(jī)構(gòu)要在原金融精準(zhǔn)扶貧政策效果評(píng)估辦法的基礎(chǔ)上，調(diào)整優(yōu)化評(píng)估指標(biāo)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開展金融幫扶政策效果評(píng)估。

（二十三）加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和宣傳推廣。人民銀行各分支機(jī)構(gòu)要充分發(fā)揮牽頭作用，加強(qiáng)部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)細(xì)化政策措施，抓好貫徹落實(shí)。支持符合條件的地區(qū)開展普惠金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范，探索金融服務(wù)鄉(xiāng)村振興有效途徑。及時(shí)總結(jié)提煉工作經(jīng)驗(yàn)和典型模式，充分利用傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒體，采取群眾喜聞樂見的形式加強(qiáng)政策宣傳，為金融支持鄉(xiāng)村振興營(yíng)造良好氛圍。

體系外審報(bào)告 質(zhì)量管理體系工作總結(jié)篇四

公司職業(yè)安全健康與環(huán)境方針為安全、清潔、守法、改進(jìn)，其具體描述體現(xiàn)了公司以人為本，預(yù)防為主，既尊重員工利益又考慮社會(huì)效益的管理思想，我們認(rèn)為是比較科學(xué)的。最近在咨詢老師的指導(dǎo)下，對(duì)職業(yè)安全健康與環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行了修改，對(duì)廢氣、廢水、廢棄物的處置要求定出了更合適的目標(biāo)，較為充分全面地反映了安全環(huán)境兩個(gè)方面現(xiàn)行政策與法制的要求。人力資源部及時(shí)將修訂后的方針目標(biāo)宣貫到全體員工，得到大家的普遍認(rèn)同。事實(shí)表明，“八字方針”對(duì)于增強(qiáng)員工的安全防范意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)具有明顯的導(dǎo)向和促進(jìn)作用，“九項(xiàng)目標(biāo)”通過層層目標(biāo)分解，具有良好的可操作性，也得到了較好了貫徹落實(shí)，。

二、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)

公司安環(huán)處牽頭制定的《法律法規(guī)清單》，幾經(jīng)修改，最近己受控發(fā)放到各部門。比先前的版本更為全面、更為實(shí)用。人力資源部在組織公司級(jí)法律法規(guī)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，要求各部門對(duì)與自身密切相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行全員培訓(xùn)，并進(jìn)行了培訓(xùn)效果抽查和執(zhí)法情況檢查。各部門普遍反映所選法律法規(guī)對(duì)公司安環(huán)管理具有較強(qiáng)的針對(duì)性和良好的指導(dǎo)性。

三、部門主要業(yè)績(jī)及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

1、部門主要工作業(yè)績(jī)

人力資源部圍繞安環(huán)體系相關(guān)的九項(xiàng)職責(zé)主要做了以下工作：一是分

析員工能力素質(zhì)，明確年度培訓(xùn)目標(biāo)，對(duì)安環(huán)有關(guān)的人員進(jìn)行了技能、能力、素質(zhì)分析，選擇有能力的人從事安環(huán)管理工作，合理配備人力資源，有效防止因勞動(dòng)組織不當(dāng)而發(fā)生事故。二是加強(qiáng)管理體系建設(shè)，確定崗位職責(zé)權(quán)限，按照iso14000、ohsas18000的組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)權(quán)限的相關(guān)規(guī)定，修訂了全套《崗位說明書》，要求各部門組織員工學(xué)習(xí)，并進(jìn)行了學(xué)習(xí)效果抽查。三是根據(jù)三標(biāo)體系要求，實(shí)施員工績(jī)效考核，每月對(duì)各職能部門三標(biāo)認(rèn)證方面的工作進(jìn)行檢查，作出評(píng)價(jià)，切實(shí)保證三標(biāo)認(rèn)證工作進(jìn)度，并將其工作績(jī)效與部門負(fù)責(zé)人、部門所有員工的工資掛鉤。四是群策群力持續(xù)改進(jìn)，不斷優(yōu)化管理績(jī)效，通過進(jìn)行內(nèi)部員工滿意度調(diào)查，我們對(duì)發(fā)展前景、管理理念、組織凝聚力、干部作風(fēng)、協(xié)作精神、學(xué)習(xí)氛圍、企業(yè)文化、工資福利待遇等十五個(gè)方面進(jìn)行了不計(jì)名調(diào)查，綜合滿意率達(dá)90%以上。五是團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)自覺充電，提升員工綜合素質(zhì)，針對(duì)不同崗位采取多種培訓(xùn)方式，按照三標(biāo)認(rèn)證工作進(jìn)程，適時(shí)組織各階段培訓(xùn)，確保三標(biāo)體系的宣傳培訓(xùn)工作按計(jì)劃完成。

2、部門目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)安全環(huán)境管理體系職責(zé)進(jìn)行目標(biāo)分解，人力資源部主要考核教育培訓(xùn)率、建議回復(fù)率、持證上崗率、文件受控制率和職業(yè)病監(jiān)控率等。在員工培訓(xùn)方面，年度計(jì)劃34項(xiàng)，己完成任務(wù)42項(xiàng)，完成率達(dá)；參訓(xùn)1770人次，涵蓋了新聘、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員及特殊工種、特殊工作人員的各種專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格率100%，按規(guī)定持證上崗率100%。在文件控制方面，人力資源部既按體系要求搜集整理培訓(xùn)和考核資料，也對(duì)各部門員工培訓(xùn)進(jìn)行督促和檢查，文件受控率達(dá)100%。在職業(yè)病防治方面，人力資源部一方面進(jìn)行廣泛的防護(hù)教育，另一方面積極敦促公司相關(guān)部門改善員工生產(chǎn)和工作條件，日前的塵毒工種健康普查表明，我公司尚未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，有效預(yù)防率為100%。

四、內(nèi)審、預(yù)審情況及改進(jìn)措施

1、內(nèi)審、預(yù)審情況在本公司自行組織的首次內(nèi)審和前不久認(rèn)證公司

的預(yù)審中，對(duì)人力資源部沒有開出不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)。我們認(rèn)為，這是對(duì)本部門職責(zé)履行情況的`基本認(rèn)可，但高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，還有不少缺憾有待持續(xù)改進(jìn)。

2、持續(xù)改進(jìn)措施自查發(fā)現(xiàn)，培訓(xùn)記錄過于簡(jiǎn)單，在咨詢老師的指導(dǎo)

下，己進(jìn)行補(bǔ)充完善；本公司工程技術(shù)力量較為薄弱，人力資源部準(zhǔn)備明年加強(qiáng)人才引進(jìn)，同時(shí)引導(dǎo)技術(shù)質(zhì)量人員在職進(jìn)修提升能力；另外，今后還要通過知識(shí)競(jìng)賽、技能比武、公益活動(dòng)等多種形式，進(jìn)行廣泛、深入的安全環(huán)保教育。下一步，我們將著重改變員工行為習(xí)慣，調(diào)整員工職業(yè)狀態(tài)，提升員工職業(yè)素養(yǎng)，將我們的員工隊(duì)伍建設(shè)成一支文明、專業(yè)、快速反應(yīng)、自我更新、從市場(chǎng)中吸取營(yíng)養(yǎng)不斷發(fā)展的團(tuán)隊(duì)。

五、顧客、員工、及相關(guān)方投訴抱怨

在員工滿意度調(diào)查中，不滿意的選項(xiàng)集中在工資待遇方面，己由公司總經(jīng)理在干部及骨干大會(huì)上當(dāng)面答復(fù)和解釋。對(duì)于安全、環(huán)境管理體系方面，無(wú)論是全面調(diào)查，還是平時(shí)交往，都還沒有收到顧客、員工及相關(guān)方的投訴和抱怨；相反，大家一致認(rèn)為公司積極開展三標(biāo)認(rèn)證對(duì)于增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升員工滿意度具有重要戰(zhàn)略意義。

綜上所述，博盈車橋按照iso14000、ohsas18000標(biāo)準(zhǔn)建立起來(lái)的安全環(huán)境管理體系是切實(shí)可行的，人力資源部貫徹實(shí)施體系的運(yùn)行情況也是良好的。特此報(bào)告，供管理評(píng)審參考。

人力資源部

2004年12月18日

體系外審報(bào)告 質(zhì)量管理體系工作總結(jié)篇五

一、強(qiáng)化廉政教育機(jī)制，筑牢干警廉潔從檢思想根基

一是抓好理想信念教育。通過近年來(lái)開展的社會(huì)主義法治理念、榮辱觀、檢察官職業(yè)道德、科學(xué)發(fā)展觀、“兩反”和核心價(jià)值觀等主題教育實(shí)踐活動(dòng)，使科學(xué)理論、宗旨意識(shí)、為民意識(shí)、公正意識(shí)、廉潔意識(shí)在全院干警中入腦入心，增強(qiáng)了拒腐防變的“抵抗力”。

二是抓好黨風(fēng)黨紀(jì)教育。深入開展增強(qiáng)黨員干部黨性黨紀(jì)觀念的學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真解決干警思想、工作、紀(jì)律作風(fēng)等方面存在的突出問題，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范帶頭作用，保持黨員干部的純潔性。

三是抓好正反典型教育。以大力弘揚(yáng)清正廉潔的先進(jìn)典型進(jìn)行示范教育，組織領(lǐng)導(dǎo)干部觀看警示教育片，通報(bào)違紀(jì)違法典型案例，引導(dǎo)干警從正反典型中受到啟迪，做到警鐘長(zhǎng)鳴，防患于未然。

四是抓好廉政警示教育。院黨組書記利用研究部署工作、召開干警大會(huì)時(shí)機(jī)，隨時(shí)進(jìn)行廉政提醒，打好“預(yù)防針”。通過認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)制度，嚴(yán)格遵守廉政規(guī)定，嚴(yán)格依法辦事，保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)的貫徹落實(shí)，班子成員團(tuán)結(jié)協(xié)作，勤政務(wù)實(shí)，沒有一個(gè)人違_的政治紀(jì)律和廉政建設(shè)責(zé)任制制度。組織干警參加《廉政準(zhǔn)則》知識(shí)測(cè)試，較好地掌握了《廉政準(zhǔn)則》的精神實(shí)質(zhì)、基本要求和主要內(nèi)容。還組織干警觀看了《四風(fēng)之害》、《蛻變》等一批警示教育片。通過學(xué)習(xí)教育，干警都能認(rèn)識(shí)到，檢察機(jī)關(guān)雖然是“清水衙門”，但是同樣需要緊繃反腐倡廉的弦，筑牢防止腐敗的堤，只有這樣才能用好人民賦予的權(quán)力，把“三個(gè)代表”重要思想真正落實(shí)到行動(dòng)上。

二、強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，規(guī)范干警依法辦案行為

（一）強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)責(zé)任。把反腐倡廉工作和懲防體系建設(shè)納入黨組重要議事日程，認(rèn)真落實(shí)“一把手”履行第一責(zé)任人的政治職責(zé)，帶頭執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政規(guī)定，班子成員按照“一崗雙責(zé)”，齊抓共管，各負(fù)其責(zé)，充分發(fā)揮示范作用和導(dǎo)向作用,保證了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)部門的監(jiān)督防范。該院將監(jiān)督工作向偵監(jiān)環(huán)節(jié)延伸，貫穿于檢察訴訟的各個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督，確保了無(wú)違法違紀(jì)行為發(fā)生。三是強(qiáng)化案件質(zhì)量監(jiān)督。今年以來(lái)的檢察執(zhí)法案件中，從干警執(zhí)法作風(fēng)、執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法程序、執(zhí)法效率、執(zhí)法效果和辦案數(shù)量、辦案質(zhì)量及平均辦案周期等方面加強(qiáng)管理、監(jiān)督，與干警表彰獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤，以確保干警的執(zhí)法行為規(guī)范、作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔自律，維護(hù)法律的權(quán)威和當(dāng)事人的權(quán)益。四是強(qiáng)化辦案安全防范監(jiān)督。院里定期對(duì)自偵部門辦案安全防范機(jī)制進(jìn)行專項(xiàng)督察，通過檢查，發(fā)現(xiàn)安全方面存在的隱患問題及時(shí)責(zé)令整改，杜絕安全事故的發(fā)生。五是強(qiáng)化車輛管理和后勤保障監(jiān)督。院紀(jì)檢組與院辦公室每年不定期對(duì)全院車輛和駕駛?cè)藛T的安全檢查，杜絕事故的發(fā)生。

（二）強(qiáng)化外部監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。一是建立了與公、法、司的協(xié)調(diào)監(jiān)督機(jī)制。加強(qiáng)了橫向聯(lián)系，共筑監(jiān)督制約機(jī)制，促進(jìn)了公、檢、法、司工作人員清正廉明和公正執(zhí)法，成立共建領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪工作的組織、協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)工作。確立相互監(jiān)督范圍。二是強(qiáng)化追蹤回訪制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)院自偵案件執(zhí)法辦案的監(jiān)督，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、人民監(jiān)督員通過召開座談會(huì)、個(gè)別征求意見、發(fā)放征求意見表等形式，廣泛了解掌握了自偵部門及辦案人員的辦案情況。

三、強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，防止干警違紀(jì)違規(guī)行為

一是開展案件質(zhì)量評(píng)查工作。采取有力措施，對(duì)案件檢查實(shí)施制度化評(píng)查，制定出《案件質(zhì)量評(píng)查辦法》。案件評(píng)查采取部門自我評(píng)查與辦案質(zhì)量評(píng)查辦公室評(píng)查相結(jié)合的方式，開展定期或不定期評(píng)查，對(duì)評(píng)查出的問題進(jìn)行逐項(xiàng)整改，確保了案件質(zhì)量提升。

二是開展“庸懶散”專項(xiàng)治理工作。采取學(xué)習(xí)教育、嚴(yán)明紀(jì)律等措施，徹底治理“庸懶散”工作作風(fēng)問題，提高了干警的執(zhí)行力，提升檢察機(jī)關(guān)工作質(zhì)量、工作效率和工作水平。

三是開展專項(xiàng)檢查活動(dòng)。組織開展“維護(hù)人民群眾合法權(quán)益，解決反映強(qiáng)烈突出問題”專項(xiàng)檢查活動(dòng)，采取教育學(xué)習(xí)、制定方案、成立機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)、積極整改等活動(dòng)形式，認(rèn)真維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，解決問題，服務(wù)群眾，維護(hù)穩(wěn)定。

四、強(qiáng)化廉政文化建設(shè)機(jī)制，增強(qiáng)干警廉政意識(shí)

一是積極探索廉政文化建設(shè)有效途徑。著重從檢察機(jī)關(guān)廉政思想教育文化、廉政制度制約文化、廉政環(huán)境氛圍文化和檢察機(jī)關(guān)廉政文化建設(shè)等方面，把廉政教育與社會(huì)主義法制理念教育、與社會(huì)主義榮辱觀教育、與家庭美德教育、與檢察官職業(yè)道德教育相結(jié)合。